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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RUSEVAL LIMA DUARTE
R$ 1,000.00
2018
11,552
28-12-2018
28-12-2018
10,062
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSARIO LEITE DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
11,553
17-12-2018
17-12-2018
10,111
R$ 1,285.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,285.00
2018
11,554
28-12-2018
28-12-2018
10,064
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RENEY DE SÁ FERREIRA
R$ 1,000.00
2018
11,555
10-12-2018
10-12-2018
10,112
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
11,556
28-12-2018
28-12-2018
10,066
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PRÉDIO DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
REGINALDO TRINDADE DO ROSÁRIO
R$ 1,000.00
2018
11,557
28-12-2018
28-12-2018
10,068
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO MACHADO CORREA
R$ 1,000.00
2018
11,558
28-12-2018
28-12-2018
10,070
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
11,559
17-12-2018
17-12-2018
10,113
R$ 1,492.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHOS E TAPA BURACOS NA SEDE DO MUNICÍPIO.
MANUEL VALTER CAETANO DA SILVA
R$ 1,492.00
2018
11,560
28-12-2018
28-12-2018
10,072
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO BRASIL PINTO
R$ 1,000.00
2018
11,561
28-12-2018
28-12-2018
10,074
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO CAETANO
R$ 1,000.00
2018
11,562
17-12-2018
17-12-2018
10,114
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHOS E TAPA BURACOS NA SEDE DO MUNICÍPIO.
GILENO CAETANO BARRETO FILHO
R$ 1,500.00
2018
11,563
28-12-2018
28-12-2018
10,076
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
OTAVIANO DA SILVA AGUIAR NETO
R$ 1,000.00
2018
11,564
28-12-2018
28-12-2018
10,089
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NIRLANDO DAS CHAGAS CAMPOS
R$ 1,000.00
2018
11,565
19-12-2018
19-12-2018
10,115
R$ 1,805.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE: NAZARÉ DO RETIRO, CURUÇÁ RIO MADEIRA, SÃO JOSÉ MARMELOS, PONTA DO CAMPO, SANTA MARTA, CAPANANZINHO, BOCA DO JAUARÍ, URUMATUBA, SÃO BRÁZ,BOM SUSPIRO E RIO MADEIRA.
RAIMUNDA OLIVEIRA DOS PRAZERES
R$ 1,805.00
2018
11,566
28-12-2018
28-12-2018
10,090
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAURICIO DA COSTA FELIX
R$ 1,000.00
2018
11,567
21-12-2018
21-12-2018
1,052
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
R$ 954.00
2018
11,568
21-12-2018
21-12-2018
1,109
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E SISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
AFONSO ROCHA
R$ 600.00
2018
11,569
28-12-2018
28-12-2018
2,380
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
R$ 8,000.00
2018
11,570
28-12-2018
28-12-2018
2,397
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M