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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
R$ 17,000.00
2018
12,200
03-12-2018
03-12-2018
278
R$ 1.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 1.00
2018
11,573
28-12-2018
28-12-2018
2,381
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº005/2018 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORÉ.
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORE
R$ 5,000.00
2018
11,574
21-12-2018
21-12-2018
5,318
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO 248/2018.
EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
R$ 1,200.00
2018
11,575
21-12-2018
21-12-2018
1,064
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
R$ 1,200.00
2018
11,576
21-12-2018
21-12-2018
5,319
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
R$ 1,200.00
2018
11,577
21-12-2018
21-12-2018
1,065
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
R$ 1,200.00
2018
11,578
21-12-2018
21-12-2018
5,317
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº246/2018.
CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
R$ 1,200.00
2018
11,579
21-12-2018
21-12-2018
4,412
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.
VLADIMIR LELO REIS
R$ 1,000.00
2018
11,580
20-12-2018
20-12-2018
10,116
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROCESSO ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.
EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
R$ 1,000.00
2018
11,581
20-12-2018
20-12-2018
10,117
R$ 2,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADM.02 E CONTRATO 125/2018.
FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
R$ 2,600.00
2018
11,582
28-12-2018
28-12-2018
10,023
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELEN ROSARIO RODRIGUES BRASIL.
R$ 500.00
2018
11,583
20-12-2018
20-12-2018
10,118
R$ 1,777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROCESSO ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.
FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
R$ 1,777.00
2018
11,584
28-12-2018
28-12-2018
10,024
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELIZANGELA BAIMA FERREIRA
R$ 500.00
2018
11,585
20-12-2018
20-12-2018
10,123
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 001/2018, PROCESSO ADM. 02 E CONTRATO Nº127/2018.
FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
R$ 1,500.00
2018
11,586
28-12-2018
28-12-2018
10,025
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ERADILCE NASCIMENTO GOMES
R$ 1,000.00
2018
11,587
20-12-2018
20-12-2018
10,124
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 128/2018.
FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
R$ 1,444.00
2018
11,588
28-12-2018
28-12-2018
10,026
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ERIJANE ARAÚJO CAMPOS
R$ 500.00
2018
11,589
20-12-2018
20-12-2018
10,126
R$ 1,333.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001, PROCESSO ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.
FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
R$ 1,333.00
2018
11,590
20-12-2018
20-12-2018
10,128
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 130/2018.