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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0274/2018.
BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
R$ 225.71
2018
10,564
14-11-2018
14-11-2018
9,416
R$ 2,420.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 2,420.00
2018
10,565
14-11-2018
14-11-2018
9,417
R$ 244.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
J. T SODRE ME
R$ 244.30
2018
10,567
01-11-2018
01-11-2018
9,419
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
CARLOS CAMILO FRANK
R$ 1,600.00
2018
10,568
01-11-2018
01-11-2018
9,420
R$ 2,000.16
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ/COMUNIDADE DE VERA CRUZ/RIO MADEIRA.
GENIVALDO CORREA DOS REIS
R$ 2,000.16
2018
10,569
01-11-2018
01-11-2018
8,238
R$ 181.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 181.50
2018
10,570
05-11-2018
05-11-2018
9,421
R$ 6,049.42
PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº809/2018.
ALCIONE COSTA DE ALMEIDA
R$ 6,049.42
2018
10,571
06-11-2018
06-11-2018
9,423
R$ 25,668.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 25,668.00
2018
10,572
13-11-2018
13-11-2018
2,343
R$ 2,970.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 2,970.00
2018
10,573
27-11-2018
27-11-2018
1,052
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
R$ 954.00
2018
10,574
27-11-2018
27-11-2018
1,065
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
R$ 1,200.00
2018
10,575
27-11-2018
27-11-2018
1,064
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
R$ 1,200.00
2018
10,576
09-11-2018
09-11-2018
9,424
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOENECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
10,577
22-10-2018
22-10-2018
277
R$ 10.15
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
10,578
28-11-2018
28-11-2018
9,426
R$ 209.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. - LOTE 06, SECRETARIAS/SEMTRER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
DIEGO LEITE REIS84477083220
R$ 209.00
2018
10,579
24-10-2018
24-10-2018
277
R$ 30.45
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 30.45
2018
10,580
29-10-2018
29-10-2018
277
R$ 20.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018
10,581
28-11-2018
28-11-2018
9,427
R$ 385.98
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO. - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 385.98
2018
10,582
01-11-2018
01-11-2018
8,227
R$ 224.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 224.00
2018
10,583
29-11-2018
29-11-2018
9,428
R$ 430.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL.