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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA
R$ 1,000.00
2018
8,527
24-09-2018
24-09-2018
7,480
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
R$ 944.00
2018
8,528
26-09-2018
26-09-2018
7,252
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES
R$ 1,000.00
2018
8,529
24-09-2018
24-09-2018
7,481
R$ 1,575.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
R$ 1,575.00
2018
8,530
12-09-2018
12-09-2018
7,531
R$ 1,388.30
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO REPAROS EM CALÇADAS, MEIO FIO E SARGETA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES.
ANTÔNIO CARLOS PINTO ROCHA
R$ 1,388.30
2018
8,531
25-09-2018
25-09-2018
7,253
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TAILANE DE MENDONÇA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
8,532
25-09-2018
25-09-2018
7,533
R$ 310.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 310.00
2018
8,533
24-09-2018
24-09-2018
7,482
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
R$ 1,200.00
2018
8,534
25-09-2018
25-09-2018
7,537
R$ 327.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 327.60
2018
8,535
24-09-2018
24-09-2018
7,483
R$ 1,650.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
R$ 1,650.00
2018
8,536
25-09-2018
25-09-2018
7,275
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TELMA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018
8,537
25-09-2018
25-09-2018
7,539
R$ 2,045.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 2,045.00
2018
8,538
24-09-2018
24-09-2018
7,729
R$ 3,555.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 188/2018.
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
R$ 3,555.00
2018
8,539
24-09-2018
24-09-2018
7,484
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO.
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
R$ 777.00
2018
8,540
25-09-2018
25-09-2018
7,541
R$ 813.92
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 813.92
2018
8,541
25-09-2018
25-09-2018
7,276
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAKUI - ALDEIA KARANAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TERESA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018
8,542
24-09-2018
24-09-2018
7,485
R$ 1,044.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
R$ 1,044.00
2018
8,543
12-09-2018
12-09-2018
7,544
R$ 1,690.00
PAGAMENTO REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS EM ADUBAÇÃO DE PLANTAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
SEBASTIAO BRASIL RIBEIRO
R$ 1,690.00
2018
8,544
24-09-2018
24-09-2018
7,486
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
R$ 1,800.00
2018
8,545
25-09-2018
25-09-2018
7,277
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.