2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,727 26-09-2018 26-09-2018 7,299
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADECLILTON FERREIRA DE ALMEIDA
R$ 1,000.00
2018 8,728 25-09-2018 25-09-2018 7,525
R$ 1,617.72
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,617.72
2018 8,729 26-09-2018 26-09-2018 7,300
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALBANITA DE NAZARÉ PAVÃO
R$ 1,000.00
2018 8,730 24-09-2018 24-09-2018 7,752
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.
ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
R$ 1,444.00
2018 8,731 26-09-2018 26-09-2018 7,301
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCIONE QUEIROZ DOS SANTOS.
R$ 1,000.00
2018 8,732 24-09-2018 24-09-2018 7,751
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO - PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
R$ 1,300.00
2018 8,733 26-09-2018 26-09-2018 7,302
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALEXANDRA MARQUES DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 8,734 24-09-2018 24-09-2018 7,750
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPÍRITO SANTO/ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO.
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
R$ 888.00
2018 8,735 26-09-2018 26-09-2018 7,303
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANA EDIVANE DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 8,736 24-09-2018 24-09-2018 7,749
R$ 977.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA -POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
R$ 977.00
2018 8,737 18-09-2018 18-09-2018 7,733
R$ 5,928.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 7º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 5,928.00
2018 8,738 18-09-2018 18-09-2018 7,734
R$ 4,634.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 7º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 4,634.30
2018 8,806 26-09-2018 26-09-2018 7,138
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOB ROSAS BENTES
R$ 1,500.00
2018 8,739 26-09-2018 26-09-2018 7,304
R$ 967.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS
R$ 967.00
2018 8,740 18-09-2018 18-09-2018 7,735
R$ 10,280.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 7º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 10,280.00
2018 8,741 13-09-2018 13-09-2018 7,716
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL DA SEMED E ORGNIZAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2018.
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
R$ 1,800.00
2018 8,742 14-09-2018 14-09-2018 7,715
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ANALISE DAS AÇÕES PRIORITARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO NA LOA.
ANA ROSA COSTA LIMA
R$ 1,000.00
2018 8,743 26-09-2018 26-09-2018 7,305
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
AUXILIADORA PINHEIRO BENLOLO
R$ 1,000.00
2018 8,744 14-09-2018 14-09-2018 7,700
R$ 4,475.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS- LOTE 01/FLUVIAL DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 4,475.00
2018 8,745 14-09-2018 14-09-2018 7,701
R$ 4,464.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS- LOTE 01/FLUVIAL DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 4,464.00
Total: R$ 66.873.046,54

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