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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSA MARIA VIEIRA LEITE
R$ 1,000.00
2018
7,720
31-08-2018
31-08-2018
5,698
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
R$ 1,000.00
2018
7,721
31-08-2018
31-08-2018
5,699
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DAS GRAÇAS PIANISSOLE JUSTINO
R$ 1,000.00
2018
7,722
31-08-2018
31-08-2018
5,700
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA BELA CIVITA COELHO DE ALMEIDA
R$ 1,000.00
2018
7,723
31-08-2018
31-08-2018
5,701
R$ 1,000.00
PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. PADRE SEBASTIÃO - MANICOREZINHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA ETEVALDA SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
7,724
06-08-2018
06-08-2018
6,775
R$ 768.00
PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS 450 FAMÍLIAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/KM 180 E TRANSLADO ENTRE MANICORÉ E DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº127 DE 03/08/2018, NOS PERÍODOS DE 05/08 A 12/08/2018.
LUCIVANIA SERVALHO ARAÚJO
R$ 768.00
2018
7,725
31-08-2018
31-08-2018
5,702
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA ARACINETE PEREIRA DE VASCONCELOS
R$ 1,000.00
2018
7,726
06-08-2018
06-08-2018
6,776
R$ 1,105.92
PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS 450 FAMÍLIAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/KM 180 E TRANSLADO ENTRE MANICORÉ E DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº124 DE 03/08/2018, NOS PERÍODOS DE 05/08 A 12/08/2018.
JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
R$ 1,105.92
2018
7,727
31-08-2018
31-08-2018
5,703
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DE JESUS MACHADO CORRÊA
R$ 1,000.00
2018
7,728
31-08-2018
31-08-2018
5,704
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA MARA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
7,729
09-08-2018
09-08-2018
6,786
R$ 1,592.52
PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA O TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/KM 180, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº128 DE 09/08/2018, NOS PERÍODOS DE 10/08 A 12/08/2018.
MANUEL SEBASTIÃO P.DE MEDEIROS
R$ 1,592.52
2018
7,730
31-08-2018
31-08-2018
5,705
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA LUZIA GARCIA PEREIRA
R$ 1,000.00
2018
7,731
31-08-2018
31-08-2018
5,706
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA HILMA LOMAS DE MACEDO
R$ 1,000.00
2018
7,732
31-08-2018
31-08-2018
5,707
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
MARIA HELENA FERREIRA GOMES
R$ 1,000.00
2018
7,733
24-08-2018
24-08-2018
6,796
R$ 1,380.24
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO PROFAC/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE SOCIAL REALIZADA PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS/TCE - AM, NA CIDADE DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº146 DE 23/08/2018.
CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
R$ 1,380.24
2018
7,734
31-08-2018
31-08-2018
5,708
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA EDINEIA BARROS PIMENTA
R$ 1,000.00
2018
7,735
28-08-2018
28-08-2018
6,792
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº144 DE 23/08/2018.
LAZARO CARVALHO SOARES
R$ 960.00
2018
7,737
28-08-2018
28-08-2018
6,793
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº138 DE 23/08/2018.
ALESSANDRO DO NASCIMENTO PASSOS
R$ 960.00
2018
7,738
31-08-2018
31-08-2018
5,710
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIANA PEREIRA GUIMARÃES
R$ 1,000.00
2018
7,739
28-08-2018
28-08-2018
6,794
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº143 DE 23/08/2018.