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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA,LAGO DO MARANHOTO E LAGOS DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTIVO.
JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
R$ 1,600.00
2018
9,743
24-10-2018
24-10-2018
8,522
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTIVO.
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
R$ 2,000.00
2018
9,744
03-10-2018
03-10-2018
8,639
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PÚBLICA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO, POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA E XXIII EXPOMANI/2018.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 5,000.00
2018
9,745
22-10-2018
22-10-2018
8,640
R$ 889.25
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 889.25
2018
9,746
24-10-2018
24-10-2018
8,523
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTIVO.
JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
R$ 888.00
2018
9,747
19-10-2018
19-10-2018
8,641
R$ 379.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MSTERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED/ESCOLA SÃO FRANCISCO I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 379.50
2018
9,748
19-10-2018
19-10-2018
8,642
R$ 312.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL/JOGOS ESTUDANTIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 312.00
2018
9,749
19-10-2018
19-10-2018
8,643
R$ 120.87
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 120.87
2018
9,788
22-10-2018
22-10-2018
8,644
R$ 357.35
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS/AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
R G S RAMOS & CIA LTDA
R$ 357.35
2018
9,751
29-10-2018
29-10-2018
8,647
R$ 2,680.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LANCHE/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 2,680.00
2018
9,752
24-10-2018
24-10-2018
8,524
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTIVO.
JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
R$ 888.00
2018
9,753
22-10-2018
22-10-2018
8,648
R$ 3,030.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 3,030.00
2018
9,754
24-10-2018
24-10-2018
8,525
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTIVO.
JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
R$ 833.00
2018
9,755
24-10-2018
24-10-2018
8,527
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO BRÁZ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTIVO.
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
R$ 1,100.00
2018
9,756
24-10-2018
24-10-2018
8,531
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTIVO.
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
R$ 888.00
2018
9,757
24-10-2018
24-10-2018
8,532
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SANTA EVA E ESTRADA DE VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTIVO.
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
R$ 2,000.00
2018
9,758
22-10-2018
22-10-2018
8,649
R$ 7,866.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 04 - DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 7,866.00
2018
9,759
09-10-2018
09-10-2018
8,650
R$ 387.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 04 - DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 387.20
2018
9,760
23-10-2018
23-10-2018
8,595
R$ 12,729.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 12,729.20
2018
9,761
23-10-2018
23-10-2018
8,600
R$ 13,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UMA RETROESCAVADEIRA RANDON/SEMINFRA.