Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JUCILANE SOUZA DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
4,999
27-07-2018
27-07-2018
4,500
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ OLIVEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA
R$ 1,000.00
2018
5,001
17-07-2018
17-07-2018
4,553
R$ 4,235.20
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 4,235.20
2018
5,003
27-07-2018
27-07-2018
4,502
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSIANE DE OLIVEIRA LEITE
R$ 1,000.00
2018
5,005
27-07-2018
27-07-2018
4,505
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOMARA NEVES DA COSTA
R$ 1,000.00
2018
4,785
28-06-2018
28-06-2018
4,180
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
R$ 1,800.00
2018
4,782
28-06-2018
28-06-2018
4,183
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO.
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
R$ 800.00
2018
5,008
27-07-2018
27-07-2018
4,508
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.SÃO BARTOLOMEU- LAGOS DOS REMÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JERONIMA PESTANA CARDOSO
R$ 1,000.00
2018
5,009
27-07-2018
27-07-2018
4,509
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JAIRA CAMPOS DA CUNHA
R$ 1,000.00
2018
4,779
28-06-2018
28-06-2018
4,189
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO.
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
R$ 2,000.00
2018
5,094
02-07-2018
02-07-2018
3,803
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALDALEIA BOTELHO PASSOS 88589030210
R$ 1,200.00
2018
5,011
18-07-2018
18-07-2018
4,510
R$ 25,957.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 25,957.80
2018
4,781
28-06-2018
28-06-2018
4,185
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO.
DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
R$ 1,444.00
2018
5,042
28-06-2018
28-06-2018
704
R$ 122,694.42
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO FUNDEB 60% - SISPREV, EXERCICIO DE 2018
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
R$ 122,694.42
2018
5,012
12-07-2018
12-07-2018
4,511
R$ 8,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS: MARCA IVECO CITY CLASS PLACA NOM - 5712.
S.A. DE SOUZA
R$ 8,200.00
2018
5,013
27-07-2018
27-07-2018
4,512
R$ 5,028.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 5,028.00
2018
4,778
28-06-2018
28-06-2018
4,190
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO.
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
R$ 888.00
2018
5,014
27-07-2018
27-07-2018
4,519
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA IZES FURTADO FRANÇA
R$ 1,000.00
2018
5,015
27-07-2018
27-07-2018
4,639
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA - BOM SUSPIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANA PAULA FERREIRA BARRETO
R$ 1,000.00
2018
4,776
28-06-2018
28-06-2018
4,191
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.