2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 11301.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 5,043 02-07-2018 02-07-2018 146
R$ 2,415.50
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 2,415.50
2018 4,897 30-07-2018 30-07-2018 4,734
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CEEMAN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARILENE CORDEIRO BARRETO
R$ 1,000.00
2018 4,903 30-07-2018 30-07-2018 4,750
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KELLIS NASCIMENTO OLIVEIRA
R$ 500.00
2018 4,907 27-07-2018 27-07-2018 4,423
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ - MARMELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,908 27-07-2018 27-07-2018 4,424
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 4,749 28-06-2018 28-06-2018 4,275
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO.
CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,750 01-06-2018 01-06-2018 2,343
R$ 2,950.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 2,950.00
2018 4,869 30-07-2018 30-07-2018 4,658
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 4,752 28-06-2018 28-06-2018 4,274
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO.
IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
R$ 1,100.00
2018 4,871 30-07-2018 30-07-2018 4,689
R$ 1,000.00
PAGMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMD.
RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO CAETANO
R$ 1,000.00
2018 4,754 13-06-2018 13-06-2018 3,430
R$ 239.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 239.00
2018 4,873 30-07-2018 30-07-2018 4,691
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCOS DUARTE DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,756 28-06-2018 28-06-2018 4,273
R$ 744.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VERPERTINO.
IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
R$ 744.00
2018 4,875 30-07-2018 30-07-2018 4,694
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO JARDIM DO EDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RUSIVEL DA SILVA LACERDA
R$ 1,000.00
2018 4,758 28-06-2018 28-06-2018 4,272
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
R$ 1,000.00
2018 4,877 30-07-2018 30-07-2018 4,796
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSARIO LEITE DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,760 28-06-2018 28-06-2018 4,271
R$ 1,333.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO.
HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
R$ 1,333.00
2018 4,761 04-06-2018 04-06-2018 3,429
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELIANDERSON MOTA LIMA
R$ 1,000.00
2018 4,762 28-06-2018 28-06-2018 4,270
R$ 666.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO.
GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
R$ 666.00
2018 4,879 30-07-2018 30-07-2018 4,698
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PREDIO DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
REGINALDO TRINDADE DO ROSÁRIO
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

Constructor de Filtro