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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
R$ 600.00
2018
6,513
17-07-2018
17-07-2018
5,135
R$ 13,012.25
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- GÁS( CARGA 13KG) LOTE 2- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2018.
N. BENTES DA SILVA - EPP
R$ 13,012.25
2018
6,514
16-07-2018
16-07-2018
5,136
R$ 1,311.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PÚBICOS MUNICIPAIS LOTE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
R$ 1,311.00
2018
6,515
12-07-2018
12-07-2018
5,261
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, COTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
S V DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018
6,516
16-07-2018
16-07-2018
5,137
R$ 1,749.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTE 15- ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE CARVALHO DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
R$ 1,749.00
2018
6,517
16-07-2018
16-07-2018
5,138
R$ 4,368.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTE 19- ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°017/2018.
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
R$ 4,368.00
2018
6,518
16-07-2018
16-07-2018
5,139
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIOLINISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
FRANCINEY PEREIRA DA SILVA
R$ 954.00
2018
6,519
17-07-2018
17-07-2018
5,140
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MELHORAMENTO DAS VICINAIS.
LUIZ FERNANDO DE ARAUJO VIEIRA
R$ 1,500.00
2018
6,521
27-07-2018
27-07-2018
5,173
R$ 3,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO E SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°046/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMPLAF.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 3,300.00
2018
6,522
16-07-2018
16-07-2018
5,143
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO.
JOSE GALDINO DE ALMEIDA
R$ 1,800.00
2018
6,524
19-07-2018
19-07-2018
5,146
R$ 638.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 1 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 638.00
2018
6,525
27-07-2018
27-07-2018
5,272
R$ 3,698.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 3,698.00
2018
6,526
31-07-2018
31-07-2018
5,172
R$ 716.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE I DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 716.00
2018
6,527
27-07-2018
27-07-2018
5,170
R$ 4,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°046/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 4,400.00
2018
6,528
27-07-2018
27-07-2018
5,169
R$ 3,555.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO E SINGLE, COM DUAS CAMAS BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°046/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 3,555.00
2018
6,529
27-07-2018
27-07-2018
5,168
R$ 7,610.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO,, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°046/2018, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 7,610.00
2018
6,530
12-07-2018
12-07-2018
5,167
R$ 13,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE (MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°032/2018.
S.A. DE SOUZA
R$ 13,600.00
2018
6,531
26-07-2018
26-07-2018
5,166
R$ 3,082.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, LOTE I, LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2018, LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 3,082.00
2018
6,532
27-07-2018
27-07-2018
5,001
R$ 316.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°043/2018.LOTE 02- MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMINFRA, SEMTRER E CONSELHO TUTELAR.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 316.00
2018
6,533
03-07-2018
03-07-2018
5,005
R$ 2,632.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTON POR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.