2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 11301.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 10,727 14-11-2018 14-11-2018 9,457
R$ 2,178.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 2,178.00
2018 10,728 25-10-2018 25-10-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 10,729 24-10-2018 24-10-2018 6,807
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 100/2018.
CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
R$ 2,100.00
2018 10,730 29-10-2018 29-10-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 10,731 14-11-2018 14-11-2018 9,458
R$ 1,936.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 1,936.00
2018 10,732 24-10-2018 24-10-2018 6,808
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
R$ 888.00
2018 10,733 24-10-2018 24-10-2018 6,809
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 102/2018.
CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 10,734 22-10-2018 22-10-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 10,735 22-11-2018 22-11-2018 9,477
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
S V DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018 10,736 24-10-2018 24-10-2018 6,810
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 89/2018.
ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240
R$ 800.00
2018 10,737 24-10-2018 24-10-2018 6,811
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC.002/2018 E CONTRATO 88/2018.
ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
R$ 1,800.00
2018 10,738 24-10-2018 24-10-2018 6,812
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 87/2018.
ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
R$ 1,600.00
2018 10,739 24-10-2018 24-10-2018 6,813
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 86/2018.
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
R$ 888.00
2018 10,740 24-10-2018 24-10-2018 6,814
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/ PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 85/2018.
ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
R$ 900.00
2018 10,741 24-10-2018 24-10-2018 6,815
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
R$ 1,200.00
2018 10,742 24-10-2018 24-10-2018 6,816
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONATRATO 90/2018.
ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233
R$ 833.00
2018 10,749 04-10-2018 04-10-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 10,743 24-10-2018 24-10-2018 6,817
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
R$ 833.00
2018 10,744 24-10-2018 24-10-2018 6,818
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.
ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
R$ 1,444.00
2018 10,745 24-10-2018 24-10-2018 6,819
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
R$ 1,444.00
Total: R$ 66.873.046,54

Constructor de Filtro