2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,708 28-06-2018 28-06-2018 3,447
R$ 3,746.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 3,746.50
2018 4,709 26-06-2018 26-06-2018 3,840
R$ 10,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGICA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
R$ 10,000.00
2018 4,710 28-06-2018 28-06-2018 3,483
R$ 4,609.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 4,609.00
2018 4,920 27-07-2018 27-07-2018 4,439
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MANDARA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAILME TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 4,712 12-06-2018 12-06-2018 3,850
R$ 34,630.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 34,630.00
2018 4,998 16-07-2018 16-07-2018 4,370
R$ 8,960.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NNº014/2018.
W DE SÁ RIBEIRO
R$ 8,960.00
2018 4,714 28-06-2018 28-06-2018 3,444
R$ 7,975.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
J.M.V.LINS
R$ 7,975.00
2018 4,715 12-06-2018 12-06-2018 3,836
R$ 638.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 638.00
2018 5,002 27-07-2018 27-07-2018 4,501
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOZENIR DA COSTA BACURY
R$ 1,000.00
2018 5,004 27-07-2018 27-07-2018 4,504
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SANTA CIVITA - TERRA PRETA/CAPANANZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JORICA BATISTA GALDINO
R$ 1,000.00
2018 4,718 20-06-2018 20-06-2018 3,435
R$ 3,079.25
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
A.P. MOITA
R$ 3,079.25
2018 4,719 12-06-2018 12-06-2018 3,834
R$ 3,442.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 3,442.50
2018 4,720 28-06-2018 28-06-2018 4,304
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
R$ 1,600.00
2018 4,721 27-06-2018 27-06-2018 3,832
R$ 3,939.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 3,939.80
2018 4,915 27-07-2018 27-07-2018 4,432
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
RILZA MARTINS DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,723 28-06-2018 28-06-2018 3,442
R$ 15,256.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 03 - MOTOR YAMAHA 90 HP 4 TEMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 15,256.00
2018 4,724 14-06-2018 14-06-2018 3,842
R$ 5,105.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 5,105.00
2018 4,917 27-07-2018 27-07-2018 4,435
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCILENE PINHEIRO DE RAMOS
R$ 1,000.00
2018 4,726 14-06-2018 14-06-2018 3,825
R$ 5,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 5,600.00
2018 4,919 27-07-2018 27-07-2018 4,437
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- BARREIRA DO MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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