2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 11301.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,688 26-06-2018 26-06-2018 3,607
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOB ROSAS BENTES
R$ 1,500.00
2018 4,689 13-06-2018 13-06-2018 3,854
R$ 9,086.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTES DE CARGAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
R$ 9,086.00
2018 4,690 26-06-2018 26-06-2018 3,608
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSÉ ANTONIO TRINDADE LOPES
R$ 1,000.00
2018 4,691 26-06-2018 26-06-2018 3,611
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCELO DE LIMA RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018 4,692 28-06-2018 28-06-2018 3,618
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANK AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,693 28-06-2018 28-06-2018 3,621
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GEOCONDO - ALDEIA PAKYRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 4,694 28-06-2018 28-06-2018 3,627
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GEANA PESTANA LAGOS
R$ 1,000.00
2018 4,695 28-06-2018 28-06-2018 3,630
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FERNANDO DE SOUZA BARROSO
R$ 1,000.00
2018 4,696 28-06-2018 28-06-2018 3,632
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO - ALDEIA PANORAMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FABIELY PRISCILA APURINA
R$ 1,000.00
2018 4,697 28-06-2018 28-06-2018 3,634
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EVERTON DA SILVA LAGOS
R$ 1,000.00
2018 4,698 28-06-2018 28-06-2018 3,638
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELIJANE DELGADO SOARES
R$ 1,000.00
2018 4,699 28-06-2018 28-06-2018 3,640
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - ALDEIA TERRA PRETA DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELIANE COUTINHO CAMPOS
R$ 1,000.00
2018 4,700 05-06-2018 05-06-2018 716
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 4,000.00
2018 4,701 05-06-2018 05-06-2018 3,482
R$ 3,039.19
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 3,039.19
2018 4,702 01-06-2018 01-06-2018 3,081
R$ 766.38
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 766.38
2018 4,703 05-06-2018 05-06-2018 3,481
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JULEANDERSON DE SOUZA NUNES 02385500280
R$ 1,200.00
2018 4,704 28-06-2018 28-06-2018 3,473
R$ 1,430.00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 05 - MOTOR MWM 114 HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 1,430.00
2018 4,705 28-06-2018 28-06-2018 3,469
R$ 440.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 01 - MOTOR MERCURY 40 HP 2 TEMPO - GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 440.00
2018 4,706 04-06-2018 04-06-2018 3,357
R$ 1,224.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ALGODÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,224.90
2018 4,707 28-06-2018 28-06-2018 3,451
R$ 3,458.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 3,458.20
Total: R$ 66.873.046,54

Constructor de Filtro