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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS
R$ 1,000.00
2018
6,453
26-07-2018
26-07-2018
5,239
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
R$ 1,000.00
2018
6,454
18-07-2018
18-07-2018
275
R$ 10,793.28
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
R$ 10,793.28
2018
6,457
30-07-2018
30-07-2018
4,910
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
OTAVIANO DA SILVA AGUIAR NETO
R$ 1,000.00
2018
6,455
30-07-2018
30-07-2018
4,913
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NIRLANDO DAS CHAGAS CAMPOS
R$ 1,000.00
2018
6,456
30-07-2018
30-07-2018
4,911
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018
6,458
30-07-2018
30-07-2018
4,909
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUCIETE ALVES SANTOS
R$ 1,000.00
2018
6,459
30-07-2018
30-07-2018
4,907
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II -SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUZINETE DONZINHA LOURENÇO
R$ 1,000.00
2018
6,460
30-07-2018
30-07-2018
4,905
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUCIA MEIRELES COUTINHO
R$ 1,000.00
2018
6,461
30-07-2018
30-07-2018
4,904
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
R$ 1,000.00
2018
6,462
30-07-2018
30-07-2018
4,902
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.ANTONIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PEDRO DA SILVA PRADO
R$ 1,000.00
2018
6,463
31-07-2018
31-07-2018
4,901
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA
R$ 1,000.00
2018
6,464
18-07-2018
18-07-2018
5,006
R$ 628.50
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO N°O04/2018 E DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL ELETRONICA.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 628.50
2018
6,465
12-07-2018
12-07-2018
5,254
R$ 3,545.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 3,545.00
2018
6,466
24-07-2018
24-07-2018
5,255
R$ 3,626.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.APARELHOS INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL CARMELITA SOARES.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 3,626.00
2018
6,395
30-07-2018
30-07-2018
4,931
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO INSTITUDO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265
R$ 1,200.00
2018
6,467
19-07-2018
19-07-2018
5,256
R$ 1,568.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, COPA DO TRABALHADOR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,568.00
2018
6,468
20-07-2018
20-07-2018
5,253
R$ 17,040.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2018.
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
R$ 17,040.00
2018
6,469
31-07-2018
31-07-2018
5,252
R$ 240.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 02, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018 - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR DA SEMINFRA, SEMTRER E CONSELHO TUTELAR.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 240.00
2018
6,470
26-07-2018
26-07-2018
5,051
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO.