Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIURAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
JAECIO WILKENS REGO 00914529293
R$ 833.00
2018
6,433
30-07-2018
30-07-2018
4,923
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TEREZINHA ALBUQUERQUE DE LIMA
R$ 1,000.00
2018
6,434
31-07-2018
31-07-2018
5,218
R$ 1,104.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDA A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROJETO TOQUE DE VIOLÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
L.C. DE ALMEIDA
R$ 1,104.00
2018
6,435
26-07-2018
26-07-2018
1,065
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
R$ 1,200.00
2018
6,436
26-07-2018
26-07-2018
1,064
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
R$ 1,200.00
2018
6,437
27-07-2018
27-07-2018
4,894
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO.
IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
R$ 1,100.00
2018
6,438
27-07-2018
27-07-2018
4,893
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA EVA, ESTRADA DE VISTA ALEGRE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO.
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
R$ 2,000.00
2018
6,439
30-07-2018
30-07-2018
4,922
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCILENE DE LIMA RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018
6,440
30-07-2018
30-07-2018
4,921
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,ESCOLA MUN. MARTA FERREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JANIO CAMPOS DA COSTA
R$ 1,000.00
2018
6,441
31-07-2018
31-07-2018
5,221
R$ 816.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDA A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROJETO PIANO NA ESCOLA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
L.C. DE ALMEIDA
R$ 816.00
2018
6,610
30-07-2018
30-07-2018
5,280
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADALTINA DE AGUIAR MEIRELES GOMES
R$ 1,000.00
2018
6,443
26-07-2018
26-07-2018
5,226
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E AUTOMOÇÃO E TROCA DE BOMBA NO POÇO PT SANTO ANTONIO.
FELIPE BATISTA DA COSTA
R$ 2,400.00
2018
6,444
30-07-2018
30-07-2018
4,919
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,ESCOLA MUN. BATISTA ILZA NOYA FERREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES
R$ 1,000.00
2018
6,445
17-07-2018
17-07-2018
5,229
R$ 9,020.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 9,020.00
2018
6,446
30-07-2018
30-07-2018
4,918
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
6,447
25-07-2018
25-07-2018
5,233
R$ 1,857.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, LOTE 17 - ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2018.
CARLOS JORGE FERNANDES PINHEIRO EIRELI
R$ 1,857.00
2018
6,448
30-07-2018
30-07-2018
4,917
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SOCIEDADE PESTALOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BENEDITO FAIANCA REGO
R$ 1,000.00
2018
6,449
30-07-2018
30-07-2018
4,916
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SAIHURE DO NASCIMENTO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
6,450
30-07-2018
30-07-2018
4,915
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GUSTAVO SÁ GUIMARÃES
R$ 1,000.00
2018
6,451
18-07-2018
18-07-2018
5,238
R$ 2,648.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.