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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - VARADOURO MOREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EVERTON PINHEIRO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
4,668
25-06-2018
25-06-2018
3,898
R$ 39,597.25
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NA VICINAIS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2018.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 39,597.25
2018
4,669
28-06-2018
28-06-2018
3,591
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCINETE COSTA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
4,670
27-06-2018
27-06-2018
3,892
R$ 4,122.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 4,122.00
2018
4,671
26-06-2018
26-06-2018
3,592
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PEDRO TRINDADE LOPES
R$ 1,000.00
2018
4,672
22-06-2018
22-06-2018
3,890
R$ 1,581.50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO CÂNDIDO GUIMARÃES.
J A DO ROSARIO
R$ 1,581.50
2018
4,673
28-06-2018
28-06-2018
3,594
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCILENE DE LIMA RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018
4,674
05-06-2018
05-06-2018
3,880
R$ 6,236.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2018 (TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 6,236.00
2018
4,675
28-06-2018
28-06-2018
3,595
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JAIRO MOTA MENDES
R$ 1,500.00
2018
4,676
05-06-2018
05-06-2018
3,878
R$ 1,255.20
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PISO DO CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE BOA FÉ/RIO MADEIRA.
ALIJOFRAN DA SILVA NASCIMENTO
R$ 1,255.20
2018
4,677
28-06-2018
28-06-2018
3,597
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS ALBERTO VAZ DE SÁ
R$ 1,500.00
2018
4,678
12-06-2018
12-06-2018
3,877
R$ 1,790.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO E MONTAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, DESTINADO A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO CETAM.
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
R$ 1,790.00
2018
4,681
26-06-2018
26-06-2018
3,599
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILEAN PARENTE MURA
R$ 1,000.00
2018
4,680
15-06-2018
15-06-2018
3,875
R$ 5,018.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
L. FERREIRA LOPES
R$ 5,018.50
2018
4,682
26-06-2018
26-06-2018
3,601
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HUGO LIMA BRANDÃO
R$ 1,500.00
2018
4,683
26-06-2018
26-06-2018
3,603
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JANDERSON PAVÃO RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018
4,684
15-06-2018
15-06-2018
3,873
R$ 7,280.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (PASSAGENS DE BARCO NO TRECHO: MANICORÉ/HUMAITÁ/MANICORÉ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 7,280.00
2018
4,685
26-06-2018
26-06-2018
3,871
R$ 5,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR TOYAMMA 75 HP COM GERADOR DE 30 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE S. JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 5,100.00
2018
4,686
22-06-2018
22-06-2018
3,870
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SANTOS DUMONT COM A RUA EDUARDO RIBEIRO.
CLAUDOMIRO PEREIRA DA SILVA
R$ 600.00
2018
4,687
13-06-2018
13-06-2018
3,861
R$ 6,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTES DE CARGAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.