Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
LEANDRO MENEZES RIBEIRO
R$ 1,200.00
2018
7,437
03-08-2018
03-08-2018
6,553
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
JASPER DE OLIVEIRA COSTA
R$ 1,200.00
2018
7,438
06-08-2018
06-08-2018
6,554
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO CARLOS NO LAGO DO CAPANÃ GRANDE.
ANDERSON DE SOUZA BOTELHO
R$ 1,000.00
2018
7,439
06-08-2018
06-08-2018
6,555
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA BALSA IRANDUBA QUE FAZ TRAVESSA MANICORÉ/DEMOCRACIA.
MARIO JORGE DA COSTA RODRIGUES
R$ 1,300.00
2018
7,440
03-08-2018
03-08-2018
6,581
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
SEBASTIÃO DOS SANTOS DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018
7,441
31-08-2018
31-08-2018
6,583
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
R$ 954.00
2018
7,442
29-08-2018
29-08-2018
6,588
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIEL ELEOTERIO PRADO
R$ 954.00
2018
7,443
29-08-2018
29-08-2018
6,590
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
R$ 954.00
2018
7,444
29-08-2018
29-08-2018
6,592
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
R$ 954.00
2018
7,445
29-08-2018
29-08-2018
6,594
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIELLE PIMENTA GUEDES
R$ 954.00
2018
7,446
29-08-2018
29-08-2018
6,595
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
R$ 1,200.00
2018
7,447
01-08-2018
01-08-2018
4,355
R$ 891.44
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 891.44
2018
7,448
23-08-2018
23-08-2018
6,600
R$ 644.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 644.00
2018
7,449
27-08-2018
27-08-2018
5,319
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
R$ 1,200.00
2018
7,450
16-08-2018
16-08-2018
6,605
R$ 637.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI (AÇÃO HUMANITÁRIA DA DEFESA CIVIL NAS COMUNIDADES RURAIS DA PARTE DE CIMA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 637.50
2018
7,451
16-08-2018
16-08-2018
6,606
R$ 765.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 765.00
2018
7,452
13-08-2018
13-08-2018
6,608
R$ 1,956.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
L.C. DE ALMEIDA
R$ 1,956.00
2018
7,453
17-08-2018
17-08-2018
6,609
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANDARA NA BR 230 - TRANSAMAZONICA.
WALTER TENHARIN
R$ 1,800.00
2018
7,456
07-08-2018
07-08-2018
6,612
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS: EDMUNDO JUAREZ, MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM E CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA.
ANTONIO LEITE DA SILVA
R$ 1,800.00
2018
7,458
16-08-2018
16-08-2018
6,614
R$ 795.79
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.