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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
R$ 17,000.00
2018
9,463
29-10-2018
29-10-2018
8,431
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - DESTINA-SE A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA E TURISMO NO TRANPORTE A EVENTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 600.00
2018
9,464
05-10-2018
05-10-2018
2,380
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
R$ 8,000.00
2018
9,465
05-10-2018
05-10-2018
2,381
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº005/2018 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORÉ.
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORE
R$ 5,000.00
2018
9,466
22-10-2018
22-10-2018
8,436
R$ 4,590.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES , DOCES, LANCHES E SALGADOS - LOTE 03/LANCHES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNCIPAIS/SEMAPA/EXPOMANI/2018, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 4,590.00
2018
9,467
26-10-2018
26-10-2018
8,331
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILMARA LOPES BARBALHO
R$ 1,000.00
2018
9,468
02-10-2018
02-10-2018
5,359
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/TRICICLO/C.ABERTA, MARCA/MODELOI/MEITAN MOTOCAR MCA 150, ANO 2011, COR BRANCA, PLACA OAL-9309, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SUPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E NO SUPORTE DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO TOXICOS NA CIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº245/2018.
JOSE CAMPOS DA ROCHA JUNIOR
R$ 1,000.00
2018
9,469
26-10-2018
26-10-2018
8,334
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDITH DA SILVA/SANTA TEREZINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GESIANE DA SILVA OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
9,470
26-10-2018
26-10-2018
8,337
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO/CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GELSILANE DE OLIVEIRA TRINDADE
R$ 1,000.00
2018
9,471
26-10-2018
26-10-2018
8,393
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
R$ 954.00
2018
9,472
24-10-2018
24-10-2018
8,457
R$ 547.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 547.60
2018
9,473
26-10-2018
26-10-2018
8,341
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GEANA PESTANA LAGOS
R$ 1,000.00
2018
9,474
29-10-2018
29-10-2018
8,459
R$ 1,825.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 17 - ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2018.
CARLOS JORGE FERNANDES PINHEIRO EIRELI
R$ 1,825.00
2018
9,475
24-10-2018
24-10-2018
8,461
R$ 2,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - AÇÃO SEMED: VIAGENS A ZONA RURAL PARTE DE CIMA.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 2,700.00
2018
9,476
30-10-2018
30-10-2018
8,394
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
R$ 954.00
2018
9,477
19-10-2018
19-10-2018
8,464
R$ 2,690.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS , DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018.
W. DOS R. PEREIRA - ME
R$ 2,690.00
2018
9,478
26-10-2018
26-10-2018
8,343
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANK AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
9,479
26-10-2018
26-10-2018
8,347
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO/SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FERNANDO DE SOUZA BARROSO
R$ 1,000.00
2018
9,480
26-10-2018
26-10-2018
8,349
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO/ALDEIA PANORAMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FABIELY PRISCILA APURINA
R$ 1,000.00
2018
9,481
26-10-2018
26-10-2018
8,395
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.