2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,254 31-07-2018 31-07-2018 5,147
R$ 9,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMGOV- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMGOV - COMISSIONADOS
R$ 9,900.00
2018 6,255 30-07-2018 30-07-2018 4,760
R$ 1,000.00
PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDINEIA PARÁ DE MENEZES
R$ 1,000.00
2018 6,256 31-07-2018 31-07-2018 5,148
R$ 1,908.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMGOV- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMGOV - COMISSIONADOS
R$ 1,908.00
2018 6,257 30-07-2018 30-07-2018 4,762
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA
R$ 1,000.00
2018 6,258 31-07-2018 31-07-2018 5,149
R$ 25,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO
R$ 25,000.00
2018 6,259 19-07-2018 19-07-2018 5,095
R$ 160.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 160.00
2018 6,260 27-07-2018 27-07-2018 5,009
R$ 1,936.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 1,936.00
2018 6,261 19-07-2018 19-07-2018 5,020
R$ 1,147.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SISÁGUA.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,147.50
2018 6,262 31-07-2018 31-07-2018 5,094
R$ 881.15
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 881.15
2018 6,263 30-07-2018 30-07-2018 4,765
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDECE CARDOSO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 6,264 31-07-2018 31-07-2018 5,093
R$ 294.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA (LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 294.00
2018 6,265 31-07-2018 31-07-2018 5,092
R$ 367.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 367.80
2018 6,266 30-07-2018 30-07-2018 4,766
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PESTALLOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDILEIA DUARTE REATEQUE
R$ 1,000.00
2018 6,267 30-07-2018 30-07-2018 4,767
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANUSA PEIXOTO CARVALHO
R$ 1,000.00
2018 6,268 31-07-2018 31-07-2018 5,091
R$ 399.99
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 399.99
2018 6,269 27-07-2018 27-07-2018 4,998
R$ 6,624.00
PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 6,624.00
2018 6,270 30-07-2018 30-07-2018 4,769
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANDERLEIA SCHAUVANS
R$ 1,000.00
2018 6,271 30-07-2018 30-07-2018 4,771
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDENORA NASCIMENTO DE CARVALHO
R$ 1,000.00
2018 6,272 30-07-2018 30-07-2018 4,772
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO DA SILVA GOMES
R$ 1,000.00
2018 6,273 31-07-2018 31-07-2018 5,150
R$ 9,716.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
R$ 9,716.00
Total: R$ 66.873.046,54

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