2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,274 30-07-2018 30-07-2018 4,773
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO SANTANA GOMES
R$ 1,000.00
2018 6,275 31-07-2018 31-07-2018 5,151
R$ 29,554.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
R$ 29,554.00
2018 6,276 31-07-2018 31-07-2018 5,152
R$ 6,933.33
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
FOPAG - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS
R$ 6,933.33
2018 6,277 12-07-2018 12-07-2018 5,000
R$ 806.80
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 806.80
2018 6,278 31-07-2018 31-07-2018 5,153
R$ 107,038.52
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
FOPAG GUARDA MUNICIPAL
R$ 107,038.52
2018 6,279 30-07-2018 30-07-2018 4,774
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCINETE FURTADO RIBEIRO
R$ 500.00
2018 6,280 19-07-2018 19-07-2018 5,097
R$ 1,685.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,685.00
2018 6,281 31-07-2018 31-07-2018 5,154
R$ 16,529.62
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMAD EFETIVOS
R$ 16,529.62
2018 6,282 12-07-2018 12-07-2018 5,098
R$ 1,204.77
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 1,204.77
2018 6,283 12-07-2018 12-07-2018 5,099
R$ 206.15
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 206.15
2018 6,284 30-07-2018 30-07-2018 4,776
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
R$ 1,000.00
2018 6,285 20-07-2018 20-07-2018 5,103
R$ 5,325.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO/SEMAD (MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE), CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 5,325.00
2018 6,286 31-07-2018 31-07-2018 5,155
R$ 14,818.62
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
FOPAG - SEMPLAF EFETIVOS
R$ 14,818.62
2018 6,287 17-07-2018 17-07-2018 5,102
R$ 4,245.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 4,245.00
2018 6,288 13-07-2018 13-07-2018 5,101
R$ 10,470.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED (MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 10,470.00
2018 6,289 30-07-2018 30-07-2018 4,777
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 6,290 13-07-2018 13-07-2018 5,100
R$ 2,532.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 2,532.50
2018 6,291 30-07-2018 30-07-2018 4,779
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILCIANE NEVES CIDADE
R$ 1,000.00
2018 6,292 31-07-2018 31-07-2018 5,157
R$ 17,666.11
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMAPA EFETIVOS
R$ 17,666.11
2018 6,293 30-07-2018 30-07-2018 4,780
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IARA CAROLINA LIMA DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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