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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 39,597.25
2018
6,295
31-07-2018
31-07-2018
5,158
R$ 7,373.02
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
FOPAG SEMPS EFETIVOS
R$ 7,373.02
2018
6,296
31-07-2018
31-07-2018
5,109
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.
ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
R$ 888.00
2018
6,297
30-07-2018
30-07-2018
4,782
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HELLEN CRISTINA BRAGA RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018
6,298
31-07-2018
31-07-2018
5,159
R$ 105,307.94
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED 40%- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMED 40% - EFETIVOS
R$ 105,307.94
2018
6,299
30-07-2018
30-07-2018
4,783
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IDELNIR FRANÇA BARROS
R$ 1,000.00
2018
6,300
23-07-2018
23-07-2018
5,125
R$ 159.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 159.00
2018
6,301
12-07-2018
12-07-2018
5,127
R$ 4,261.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SAMED/MANUTENÇÃO ESCOLAR/PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 4,261.20
2018
6,302
30-07-2018
30-07-2018
4,785
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALCICLEIA CORDEIRO BARRETO
R$ 1,000.00
2018
6,303
12-07-2018
12-07-2018
5,128
R$ 5,953.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 5,953.20
2018
6,304
31-07-2018
31-07-2018
5,163
R$ 778,044.90
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
R$ 778,044.90
2018
6,305
30-07-2018
30-07-2018
4,787
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUN.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
R$ 1,000.00
2018
6,306
30-07-2018
30-07-2018
4,788
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILSON DOURADO CAETANO
R$ 1,000.00
2018
6,523
16-07-2018
16-07-2018
5,142
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA AREA INTERNA DO CEMITÉRIO.
JOAO DA SILVA MARTINS
R$ 1,800.00
2018
6,307
31-07-2018
31-07-2018
5,164
R$ 268,040.20
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018.
FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
R$ 268,040.20
2018
6,308
30-07-2018
30-07-2018
4,789
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN.DR. EDMUNDO JUAREZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDUCAÇÃO/SEMED.
ISMAEL PEREIRA CORREA
R$ 1,000.00
2018
6,309
31-07-2018
31-07-2018
5,132
R$ 657.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 657.00
2018
6,310
27-07-2018
27-07-2018
5,161
R$ 1,797.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED/MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 1,797.00
2018
6,311
30-07-2018
30-07-2018
4,792
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUIZ EVANDRO DOCE MARQUES
R$ 1,000.00
2018
6,312
31-07-2018
31-07-2018
5,165
R$ 71,332.80
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DO PROF. INDIGENAS TEMPORARIOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018.