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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,827.39
2018
4,525
22-06-2018
22-06-2018
3,811
R$ 1,790.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO E MONTAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, DESTINADOS A EVENTOS MUNICIPAIS FESTA DA CULTURA, COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO.
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
R$ 1,790.00
2018
4,526
28-06-2018
28-06-2018
3,678
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADRIANE PEIXOTO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018
4,527
22-06-2018
22-06-2018
3,807
R$ 2,450.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA - BALSA IRANDUBA.
ELISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
R$ 2,450.00
2018
4,528
28-06-2018
28-06-2018
3,680
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE - PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
4,530
28-06-2018
28-06-2018
3,681
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. LIBERDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DANIEL MORAIS CHAVES
R$ 1,000.00
2018
4,531
27-06-2018
27-06-2018
3,797
R$ 383.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 383.80
2018
4,532
28-06-2018
28-06-2018
3,683
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.SÃO BARTOLOMEU- LAGOS DOS REMÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JERONIMA PESTANA CARDOSO
R$ 1,000.00
2018
4,533
19-06-2018
19-06-2018
3,795
R$ 552.65
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2018.
A.P. MOITA
R$ 552.65
2018
4,534
26-06-2018
26-06-2018
3,733
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO- MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA ETEVALDA SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
4,535
26-06-2018
26-06-2018
3,734
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA BELA CIVITA COELHO DE ALMEIDA
R$ 1,000.00
2018
4,536
18-06-2018
18-06-2018
3,781
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018
4,537
07-06-2018
07-06-2018
3,368
R$ 4,491.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ALGODÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMPS CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 4,491.00
2018
4,538
26-06-2018
26-06-2018
3,738
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DAS GRAÇAS PIANISSOLE JUSTINO
R$ 1,000.00
2018
4,539
08-06-2018
08-06-2018
3,775
R$ 6,287.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 01 - MOTOR MERCURY 40 HP 02 TEMPOS, GASOLINA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 6,287.00
2018
4,540
26-06-2018
26-06-2018
3,740
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DE JESUS MACHADO CORRÊA
R$ 1,000.00
2018
4,541
26-06-2018
26-06-2018
3,743
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA EDINEIA BARROS PIMENTA
R$ 1,000.00
2018
4,542
01-06-2018
01-06-2018
3,367
R$ 1,235.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 1,235.00
2018
4,543
26-06-2018
26-06-2018
3,747
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M. HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
MARIA HELENA FERREIRA GOMES
R$ 1,000.00
2018
4,544
28-06-2018
28-06-2018
277
R$ 5,965.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.