2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 7,296 06-08-2018 06-08-2018 6,422
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
R$ 7,500.00
2018 7,435 03-08-2018 03-08-2018 6,551
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA BANDEIRA.
ANTÔNIO CARLOS GIMA MORAES
R$ 500.00
2018 7,297 02-08-2018 02-08-2018 6,424
R$ 19,170.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018.
CLEITON TAXI AÉREO LTDA
R$ 19,170.00
2018 7,298 03-08-2018 03-08-2018 6,425
R$ 11,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA TÉCNICA, A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017 E PREGÃO Nº 002/2017- CPL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 11,500.00
2018 7,299 03-08-2018 03-08-2018 6,426
R$ 5,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEGURANÇA DE SHOW, CONFORME PREGÃO Nº 017/2018, EVENTOS CULTURAIS.
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
R$ 5,400.00
2018 7,300 02-08-2018 02-08-2018 6,362
R$ 26,910.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA,( MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA, VISTA ALEGRE, SANTA EVA E JATUARANA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 26,910.00
2018 7,301 02-08-2018 02-08-2018 6,363
R$ 5,361.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 5,361.30
2018 7,302 31-08-2018 31-08-2018 5,767
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES
R$ 1,000.00
2018 7,303 01-08-2018 01-08-2018 6,364
R$ 3,057.26
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 3,057.26
2018 7,304 06-08-2018 06-08-2018 6,365
R$ 3,787.40
PAGAMENTO EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 034/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 3,787.40
2018 7,305 31-08-2018 31-08-2018 5,769
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU - IGARAPE GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DO CARMO CARVALHO
R$ 1,000.00
2018 7,306 13-08-2018 13-08-2018 6,366
R$ 24,285.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS, FILTROS DE DIESEL. FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR PAR REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 038/2018.
W. DOS R. PEREIRA - ME
R$ 24,285.00
2018 7,307 02-08-2018 02-08-2018 6,367
R$ 10,648.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 10,648.00
2018 7,308 06-08-2018 06-08-2018 6,368
R$ 6,103.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 6,103.70
2018 7,309 31-08-2018 31-08-2018 5,770
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 7,310 31-08-2018 31-08-2018 5,778
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS BOA UNIÃO JUTAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DE AZEVEDO MAGALHÃES
R$ 1,000.00
2018 7,311 31-08-2018 31-08-2018 5,780
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HELIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DAS GRAÇAS CAVALHO DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 7,312 31-08-2018 31-08-2018 5,782
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 7,313 27-08-2018 27-08-2018 4,412
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.
VLADIMIR LELO REIS
R$ 1,000.00
2018 7,314 31-08-2018 31-08-2018 5,785
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA AUXILIADORA F. DE SOUZA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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