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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA DO ATININGA.
RENATO MARQUES DE LIMA
R$ 1,964.40
2018
7,498
06-08-2018
06-08-2018
6,527
R$ 4,738.75
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDA A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROJETO CORAL DE FLAUTA DOCE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
L.C. DE ALMEIDA
R$ 4,738.75
2018
7,499
22-08-2018
22-08-2018
6,528
R$ 1,568.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO SOCIAL "ARISTIDES DO ROSÁRIO" NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
RONE DA SILVA GUIMARÃES
R$ 1,568.00
2018
7,500
24-08-2018
24-08-2018
6,529
R$ 4,137.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO/ADESIVAGEM EM PORTAS, VIDROS E PLACAS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CARMELITA SOARES DA SILVA.
OLIVAR PINTO DE SANTANA
R$ 4,137.00
2018
7,501
24-08-2018
24-08-2018
6,530
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO POR OCASIÃO DA ENTREGA DA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA NA COMUNIDADE DE MARAVINHA - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
ANTONIO LEITE DA SILVA
R$ 600.00
2018
7,502
24-08-2018
24-08-2018
6,531
R$ 720.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CARMELITA SOARES.
DIEGO GUIMARÃES DA SILVA
R$ 720.00
2018
7,503
27-08-2018
27-08-2018
6,532
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
R$ 954.00
2018
7,504
27-08-2018
27-08-2018
6,533
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
LILIANE CABRAL DA SILVA
R$ 954.00
2018
7,505
17-08-2018
17-08-2018
6,535
R$ 28,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2018.
CLEITON TAXI AÉREO LTDA
R$ 28,400.00
2018
7,506
22-08-2018
22-08-2018
6,537
R$ 1,595.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
J.M.V.LINS
R$ 1,595.00
2018
7,507
24-08-2018
24-08-2018
6,538
R$ 1,077.45
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N°034/2018.
J.M.V.LINS
R$ 1,077.45
2018
7,508
24-08-2018
24-08-2018
6,539
R$ 3,260.38
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
J.M.V.LINS
R$ 3,260.38
2018
7,509
16-08-2018
16-08-2018
6,540
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
7,510
16-08-2018
16-08-2018
6,541
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
7,511
17-08-2018
17-08-2018
6,542
R$ 2,484.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 2,484.00
2018
7,512
17-08-2018
17-08-2018
6,543
R$ 2,484.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 2,484.00
2018
7,513
17-08-2018
17-08-2018
6,544
R$ 2,898.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 2,898.00
2018
7,514
16-08-2018
16-08-2018
6,604
R$ 9,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NOS EVENTOS CULTURAIS DAS COMUNIDADES DE PAU QUEIMADO, CONCEIÇÃO DO URUÁ, IGAPÓ AÇÚ E CAPANÃ GRANDE.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 9,500.00
2018
7,515
03-08-2018
03-08-2018
261
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
RADIO RIO MADEIRA LTDA
R$ 4,000.00
2018
7,516
27-08-2018
27-08-2018
6,623
R$ 6,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.