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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 3,627.00
2018
9,322
30-10-2018
30-10-2018
8,192
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ERASMO FERREIRA RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018
9,323
30-10-2018
30-10-2018
8,193
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DIEGO CORREA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
9,324
30-10-2018
30-10-2018
8,194
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO SANTANA GOMES
R$ 1,000.00
2018
9,327
30-10-2018
30-10-2018
8,254
R$ 1,760.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX,CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº048/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SOCIAL,
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,760.00
2018
9,326
05-10-2018
05-10-2018
8,264
R$ 3,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS NO ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DE CALOUROS DE MÚSICAS INÉDITAS DURANTE DUAS NOITES DO MANIFEST/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 3,800.00
2018
9,328
30-10-2018
30-10-2018
8,359
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
PAULA KEILA GOMES PINTO
R$ 954.00
2018
9,329
30-10-2018
30-10-2018
8,363
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MAURECY DELGADO DA SILVA
R$ 954.00
2018
9,330
30-10-2018
30-10-2018
8,367
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
ANA NUBIA DOCE PRESTES
R$ 954.00
2018
9,331
05-10-2018
05-10-2018
8,266
R$ 5,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - NA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 5,700.00
2018
9,332
05-10-2018
05-10-2018
8,267
R$ 3,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS NO ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DE CALOUROS DURANTE DUAS NOITES DO MANIFEST/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 3,400.00
2018
9,333
30-10-2018
30-10-2018
8,273
R$ 9,522.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 9,522.00
2018
9,334
25-10-2018
25-10-2018
8,386
R$ 2,145.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 2,145.00
2018
9,340
25-10-2018
25-10-2018
5,319
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
R$ 1,200.00
2018
9,335
09-10-2018
09-10-2018
8,274
R$ 4,968.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 4,968.00
2018
9,336
09-10-2018
09-10-2018
8,276
R$ 3,933.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 3,933.00
2018
9,337
05-10-2018
05-10-2018
8,278
R$ 8,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2000 PESSOAS), EQUIPAMENTOS DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER EVENTOS DE MEIO PORTE (SARAUS, SHOWS COM BANDAS LOCAIS, FEIRAS E ETC), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018- EVENTO CULTURAL SOM PARA PALCO ALTERNATIVO DURANTE O DIA XXV EXPOMANI/2018.
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
R$ 8,700.00
2018
9,338
09-10-2018
09-10-2018
8,285
R$ 4,654.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 4,654.40
2018
9,339
09-10-2018
09-10-2018
8,288
R$ 18,630.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMINFRA - TERRAPLANAGEM DA ESTRADA FOZ DO RIO MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 18,630.00
2018
9,341
25-10-2018
25-10-2018
8,391
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº047/2018.