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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
R$ 1,200.00
2018
9,343
25-10-2018
25-10-2018
1,065
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
R$ 1,200.00
2018
9,344
09-10-2018
09-10-2018
3,393
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
R$ 1,500.00
2018
9,345
26-10-2018
26-10-2018
8,131
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUZIA LEAO CORDEIRO
R$ 1,000.00
2018
9,346
26-10-2018
26-10-2018
8,132
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IRLAN BARBOSA CUNHA
R$ 1,000.00
2018
9,348
25-10-2018
25-10-2018
8,196
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
JOAO DA SILVA MARTINS
R$ 1,800.00
2018
9,349
26-10-2018
26-10-2018
8,133
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVES/BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JEANE MATOS LAGOS
R$ 1,000.00
2018
9,350
26-10-2018
26-10-2018
8,197
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO GERAL DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE PANORAMA/MARMELOS.
EFRAIM CARVALHO SALES
R$ 1,200.00
2018
9,351
26-10-2018
26-10-2018
8,134
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU/IGARAPÉ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DO CARMO CARVALHO
R$ 1,000.00
2018
9,352
26-10-2018
26-10-2018
8,138
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018
9,353
24-10-2018
24-10-2018
8,392
R$ 6,207.50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO E UM PORTÃO/GRADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE
R$ 6,207.50
2018
9,354
25-10-2018
25-10-2018
8,198
R$ 3,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
LIVALDO ANTONIO HONORATO
R$ 3,800.00
2018
9,355
26-10-2018
26-10-2018
8,199
R$ 864.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
INSPETORIA SALES. MISS. DA AMAZÔNIA ISMA
R$ 864.00
2018
9,356
26-10-2018
26-10-2018
8,139
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANDARA/ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAILME TENHARIN
R$ 1,000.00
2018
9,357
26-10-2018
26-10-2018
8,140
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUZENY BATISTA VIEIRA
R$ 1,000.00
2018
9,358
30-10-2018
30-10-2018
8,200
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
R$ 954.00
2018
9,359
30-10-2018
30-10-2018
8,201
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
R$ 954.00
2018
9,360
26-10-2018
26-10-2018
8,141
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO
R$ 1,000.00
2018
9,361
26-10-2018
26-10-2018
8,144
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSANE DA COSTA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
9,362
26-10-2018
26-10-2018
8,148
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA/TRÊS ESTRELA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.