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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 907.00
2018
4,486
20-06-2018
20-06-2018
4,112
R$ 544.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 544.70
2018
4,487
28-06-2018
28-06-2018
3,653
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LOBINETE BARBOSA PEIXOTO
R$ 1,000.00
2018
4,488
15-06-2018
15-06-2018
4,110
R$ 646.72
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS NA OFICINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 646.72
2018
4,489
11-06-2018
11-06-2018
4,151
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE - 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SENTER.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
4,490
15-06-2018
15-06-2018
4,105
R$ 699.02
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 699.02
2018
4,491
28-06-2018
28-06-2018
3,654
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO - BOM INTENTO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LILIANE DE LIMA BARRETO
R$ 1,000.00
2018
4,492
28-06-2018
28-06-2018
3,656
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LEILANE CHAGAS BEZERRA
R$ 1,000.00
2018
4,493
15-06-2018
15-06-2018
4,101
R$ 54.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 54.00
2018
4,494
28-06-2018
28-06-2018
3,658
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUCINDA DE OLIVEIRA MOTA
R$ 1,000.00
2018
4,495
14-06-2018
14-06-2018
4,103
R$ 3,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADO DE VOADEIRA DE 07 METROS COM MOTOR 15 HP E PILOTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 3,600.00
2018
4,496
28-06-2018
28-06-2018
3,660
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - BOA ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUCICLEIDE CLARO DE CARVALHO
R$ 1,000.00
2018
4,497
28-06-2018
28-06-2018
3,662
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
4,498
08-06-2018
08-06-2018
4,100
R$ 561.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 561.60
2018
4,499
08-06-2018
08-06-2018
4,099
R$ 722.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 722.40
2018
4,500
28-06-2018
28-06-2018
3,663
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUZIA LEAO CORDEIRO
R$ 1,000.00
2018
4,501
28-06-2018
28-06-2018
3,665
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- BARREIRA DO MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUZENY BATISTA VIEIRA
R$ 1,000.00
2018
4,502
12-06-2018
12-06-2018
3,706
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
JURANDIR MARTINS NEVES
R$ 800.00
2018
4,503
28-06-2018
28-06-2018
3,666
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO VICENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUZENIR PERPETUO PINTO
R$ 1,000.00
2018
4,504
19-06-2018
19-06-2018
4,097
R$ 358.86
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.