2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 11301.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 10,947 28-11-2018 28-11-2018 9,506
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
R$ 954.00
2018 10,948 01-11-2018 01-11-2018 9,507
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MADEIRA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,200.00
2018 10,949 14-11-2018 14-11-2018 2,343
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 1,100.00
2018 10,950 09-11-2018 09-11-2018 9,508
R$ 996.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL.
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
R$ 996.00
2018 10,951 01-11-2018 01-11-2018 8,685
R$ 1,716.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,716.80
2018 10,952 05-11-2018 05-11-2018 692
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
R$ 500.00
2018 10,953 05-11-2018 05-11-2018 9,509
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
LUZINEY MEIRELES PERPETUO
R$ 1,500.00
2018 10,955 14-11-2018 14-11-2018 9,511
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ROÇAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA, SITUADO À AV. GETÚLIO VARGAS.
GETULIO ARAUJO DA SILVA
R$ 500.00
2018 10,956 05-11-2018 05-11-2018 262
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MARIADNE REIS BARCELAR
R$ 200.00
2018 10,957 06-11-2018 06-11-2018 9,512
R$ 1,178.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. - LOTE 01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMINFRA.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 1,178.00
2018 10,958 07-11-2018 07-11-2018 8,661
R$ 2,320.32
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 2,320.32
2018 10,959 07-11-2018 07-11-2018 8,661
R$ 53,573.82
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 53,573.82
2018 10,960 07-11-2018 07-11-2018 9,552
R$ 31,730.86
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 31,730.86
2018 10,961 08-11-2018 08-11-2018 8,661
R$ 6,639.20
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 6,639.20
2018 10,963 13-11-2018 13-11-2018 9,476
R$ 106,299.76
PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, COM TOMADA DE PREÇO Nº005/2018 E CONTRATO Nº 241/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 106,299.76
2018 10,964 29-11-2018 29-11-2018 9,425
R$ 38,547.21
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO URUÁ/ PARANÁ DO URUÁ NO RIO MADEIRA- MANICORÉ, CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº008/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº258/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 38,547.21
2018 10,965 08-11-2018 08-11-2018 9,425
R$ 40,445.71
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO URUÁ/ PARANÁ DO URUÁ NO RIO MADEIRA- MANICORÉ, CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº008/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº258/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 40,445.71
2018 10,966 14-11-2018 14-11-2018 8,684
R$ 12,956.27
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
R$ 12,956.27
2018 10,967 30-11-2018 30-11-2018 9,562
R$ 26,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
FOPAG - BOLSISTAS
R$ 26,700.00
2018 10,968 30-11-2018 30-11-2018 9,563
R$ 21,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
FOPAG - BOLSISTAS
R$ 21,300.00
Total: R$ 66.873.046,54

Constructor de Filtro