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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018
7,984
26-09-2018
26-09-2018
7,066
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
R$ 1,000.00
2018
9,927
12-09-2018
12-09-2018
7,807
R$ 1,152.20
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO FESTIVAL FOLCLÓRICO COM AMAZONASTUR, VIABILIZAR A COMPRA DO CARRO PARA A GUARDA MUNICIPAL E RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO AMAZONAS PARA CONSECUÇÃO DO CONVENIO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO PLATINY SOARES NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 09/09 À 12/09/2018.
KENNEDY MACHADO DUARTE
R$ 1,152.20
2018
9,928
12-09-2018
12-09-2018
7,808
R$ 1,105.92
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS, PARA REUNIR COM A DIRETORIA DA JUCEA E FAZER TREINAMENTO SOBRE OU USO DO PROGRAMA ELETRONICO GISE/ GESTÃO INTEGRADA DE SALAS DO EMPREENDEDOR PARA USO APÓS ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NA CIDADE DE MANAUS. ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 À 14/09/2018
ARISTIDES DO NASCIMENTO NEVES
R$ 1,105.92
2018
9,929
14-09-2018
14-09-2018
7,843
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC - MÓDULO IV, NA CIDADE DE MANAUS -AM, NO PERÍODO DE 17/09 A 20/09/2018.
LUCINEIDE DE SOUZA PRADO
R$ 960.00
2018
9,930
12-09-2018
12-09-2018
6,774
R$ 176,370.07
PAGAMENTO REFERENTE A ELABRAÇÃO DO PROJETO BASICO/EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DE 11,6 KM DA VINAL TRIUNFO, 16 KM DA VICINAL MARAVILHA E 17,8 KM DA VICINAL MATUPI NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO PATUPI, NESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ. CONTRATO 228/2018 - CONVENIO 857166/2017.
J. L. GALVÃO GONÇALVES - ME
R$ 176,370.07
2018
9,932
29-10-2018
29-10-2018
8,688
R$ 1,432.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,432.00
2018
9,933
29-10-2018
29-10-2018
8,689
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - (LANCHE - SEMPS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 1,200.00
2018
9,934
11-10-2018
11-10-2018
8,687
R$ 106,299.76
PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, COM TOMADA DE PREÇO N°005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 106,299.76
2018
9,935
30-10-2018
30-10-2018
8,686
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,356.00
2018
9,936
23-10-2018
23-10-2018
8,683
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
9,937
31-10-2018
31-10-2018
8,682
R$ 2,878.14
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHADOS DO DEPÓSITO DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL RAIMUNDA DO ROSÁRIO.
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
R$ 2,878.14
2018
9,938
22-10-2018
22-10-2018
5,382
R$ 54,791.25
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0281/2018.
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
R$ 54,791.25
2018
9,940
09-10-2018
09-10-2018
6,848
R$ 33,003.49
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0287/2018.
FOPAG - RENDA CIDADÃ
R$ 33,003.49
2018
9,956
29-11-2018
29-11-2018
9,259
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
9,972
29-11-2018
29-11-2018
9,252
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO JARDIM DO EDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RUSIVEL DA SILVA LACERDA
R$ 1,000.00
2018
9,957
29-11-2018
29-11-2018
9,260
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIKAWATIJA - ALDEIA MAFUI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SILMARA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018
9,958
29-11-2018
29-11-2018
9,261
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
R$ 1,000.00
2018
9,959
29-11-2018
29-11-2018
9,262
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILSON DOURADO CAETANO
R$ 1,000.00
2018
9,960
29-11-2018
29-11-2018
9,263
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.