2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,037 06-09-2018 06-09-2018 4,355
R$ 2,466.39
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 2,466.39
2018 7,905 25-09-2018 25-09-2018 7,100
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA - TERRA PRETA/CAPANANZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JORICA BATISTA GALDINO
R$ 1,000.00
2018 7,906 26-09-2018 26-09-2018 6,990
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE - PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 7,907 25-09-2018 25-09-2018 7,101
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOMARA NEVES DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 7,908 27-09-2018 27-09-2018 6,993
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
R$ 1,000.00
2018 7,909 03-09-2018 03-09-2018 2,343
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 1,100.00
2018 7,910 27-09-2018 27-09-2018 6,994
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANTONIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TEREZINHA DA SILVA MARINHO
R$ 1,000.00
2018 7,911 04-09-2018 04-09-2018 5,459
R$ 367.98
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 367.98
2018 7,912 03-09-2018 03-09-2018 6,716
R$ 588.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 588.00
2018 7,913 26-09-2018 26-09-2018 6,995
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCINETE FURTADO RIBEIRO
R$ 500.00
2018 7,914 26-09-2018 26-09-2018 6,996
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DOROTEIA REGO DA CONCEIÇÃO
R$ 500.00
2018 7,915 03-09-2018 03-09-2018 6,648
R$ 2,598.78
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÊNTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 2,598.78
2018 7,916 26-09-2018 26-09-2018 6,997
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA VICUNÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DINALVA MIRANDA DOS REIS
R$ 500.00
2018 7,917 03-09-2018 03-09-2018 5,408
R$ 840.34
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA/SEMINFRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 840.34
2018 7,918 04-09-2018 04-09-2018 5,882
R$ 2,376.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 2,376.00
2018 7,920 26-09-2018 26-09-2018 6,999
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA", DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
JHONATAN LOPES DA SILVA 03999366290
R$ 1,600.00
2018 7,921 25-09-2018 25-09-2018 7,102
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO XAVIER - CAIAPÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOELCE MENEZES BARROS
R$ 1,000.00
2018 7,922 26-09-2018 26-09-2018 7,001
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 7,923 25-09-2018 25-09-2018 7,103
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICICPAL SÃO BARTOLOMEU- LAGOS DOS REMÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JERONIMA PESTANA CARDOSO
R$ 1,000.00
2018 7,924 25-09-2018 25-09-2018 7,104
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICICPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JAIRA CAMPOS DA CUNHA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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