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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 134/2018.
HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
R$ 1,333.00
2018
10,141
30-11-2018
30-11-2018
9,312
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 135/2018.
IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
R$ 1,000.00
2018
10,142
30-11-2018
30-11-2018
9,313
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
R$ 2,200.00
2018
10,143
30-11-2018
30-11-2018
8,984
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
R$ 1,000.00
2018
10,144
30-11-2018
30-11-2018
9,344
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO CEMITÉRIO.
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
R$ 750.00
2018
10,145
30-11-2018
30-11-2018
8,985
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
R$ 1,000.00
2018
10,146
30-11-2018
30-11-2018
8,991
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TATIANE GARCIA DE CASTRO
R$ 1,000.00
2018
10,147
30-11-2018
30-11-2018
8,992
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - TRANSPORTE ESCOLAR - 180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS HENRIQUE PISKE
R$ 1,500.00
2018
10,148
30-11-2018
30-11-2018
8,995
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
R$ 1,000.00
2018
10,149
28-11-2018
28-11-2018
9,345
R$ 390.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2018), CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 390.00
2018
10,150
27-11-2018
27-11-2018
9,346
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
10,151
09-11-2018
09-11-2018
9,347
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
10,152
19-11-2018
19-11-2018
9,348
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADÚNICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
NILSON PINHEIRO DA GAMA
R$ 954.00
2018
10,154
09-11-2018
09-11-2018
9,350
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADES.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
10,155
30-11-2018
30-11-2018
8,993
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NESTOR GNADT
R$ 1,500.00
2018
10,201
27-11-2018
27-11-2018
9,321
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
JOÃO ROCHA FILHO
R$ 1,300.00
2018
10,157
29-11-2018
29-11-2018
9,000
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.
ODILEIA DIAS DANTAS
R$ 1,000.00
2018
10,158
29-11-2018
29-11-2018
9,002
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCICLEIDE DE VASCONCELOS
R$ 1,000.00
2018
10,159
27-11-2018
27-11-2018
9,351
R$ 2,632.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
DANIELLE LINS IANNUZZI
R$ 2,632.00
2018
10,160
22-11-2018
22-11-2018
2,374
R$ 7,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA- JURÍDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITARIOS E QUESTÕES VINCULADOS AO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº074/2018 E CARTA CONVITE 007/2018.