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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/ MOREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SANTA DE LIMA BARATA
R$ 500.00
2018
10,162
29-11-2018
29-11-2018
9,352
R$ 2,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
R$ 2,980.00
2018
10,163
09-11-2018
09-11-2018
9,353
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
10,164
19-11-2018
19-11-2018
9,354
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA TRANSFORMADOR DO PAINEL, TROCA DA BOMBA (SUBMERSA) DO POÇO DO TIRO DE GUERRA (DESLIGAMENTO E LIGAMENTO), DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SISÁGUA.
FELIPE BATISTA DA COSTA
R$ 1,200.00
2018
10,165
29-11-2018
29-11-2018
9,005
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JULIA SILVA DE MELO
R$ 1,000.00
2018
10,166
22-11-2018
22-11-2018
9,355
R$ 11,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 11,500.00
2018
10,167
22-11-2018
22-11-2018
9,356
R$ 5,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DAS COMUNIDADES DA PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 5,300.00
2018
10,168
29-11-2018
29-11-2018
9,006
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVES/BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JEANE MATOS LAGOS
R$ 1,000.00
2018
10,169
29-11-2018
29-11-2018
9,007
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IRLAN BARBOSA CUNHA
R$ 1,000.00
2018
10,170
09-11-2018
09-11-2018
9,358
R$ 9,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
S V DE OLIVEIRA
R$ 9,000.00
2018
10,171
29-11-2018
29-11-2018
9,008
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.PEDRO GEOCONDO, ALDEIA PAKYRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018
10,172
29-11-2018
29-11-2018
9,012
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCINETE COSTA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
10,173
28-11-2018
28-11-2018
9,368
R$ 413.98
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 413.98
2018
10,174
29-11-2018
29-11-2018
9,014
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - VARADOURO MOREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EVERTON PINHEIRO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
10,175
09-11-2018
09-11-2018
9,370
R$ 830.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SISÁGUA.
S V DE OLIVEIRA
R$ 830.00
2018
10,176
29-11-2018
29-11-2018
9,016
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/ B. MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DINA LACERDA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
10,177
09-11-2018
09-11-2018
9,371
R$ 830.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SISÁGUA.
S V DE OLIVEIRA
R$ 830.00
2018
10,178
29-11-2018
29-11-2018
9,017
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPINHO - HU - ALDEIA ARIOVI - BR 230, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DEUSA TENHARIM
R$ 1,000.00
2018
10,179
29-11-2018
29-11-2018
9,018
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DANIEL MORAIS CHAVES
R$ 1,000.00
2018
10,180
29-11-2018
29-11-2018
9,020
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE/PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.