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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 5,586.40
2018
8,125
24-09-2018
24-09-2018
6,969
R$ 2,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 125/2018.
FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
R$ 2,600.00
2018
8,127
24-09-2018
24-09-2018
6,970
R$ 1,777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROC. ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.
FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
R$ 1,777.00
2018
8,128
03-09-2018
03-09-2018
6,428
R$ 2,892.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,892.00
2018
8,133
03-09-2018
03-09-2018
279
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
AUREAN BELO GUIMARÃES
R$ 200.00
2018
8,130
03-09-2018
03-09-2018
6,427
R$ 1,344.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,344.20
2018
8,131
03-09-2018
03-09-2018
4,367
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.
MARIA DE NAZARETH LELLO REIS
R$ 1,000.00
2018
8,132
03-09-2018
03-09-2018
266
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018
8,136
27-09-2018
27-09-2018
7,268
R$ 328.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 328.80
2018
8,134
27-09-2018
27-09-2018
7,267
R$ 8,305.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO,CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 8,305.00
2018
8,135
03-09-2018
03-09-2018
284
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
R$ 1,300.00
2018
8,137
27-09-2018
27-09-2018
7,269
R$ 235.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 235.60
2018
12,201
03-12-2018
03-12-2018
278
R$ 1.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 1.00
2018
8,139
28-09-2018
28-09-2018
7,270
R$ 3,779.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, LOTE 01 - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 3,779.00
2018
8,141
27-09-2018
27-09-2018
7,271
R$ 275.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX,CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 275.00
2018
8,142
03-09-2018
03-09-2018
2,387
R$ 17,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
R$ 17,000.00
2018
8,143
14-09-2018
14-09-2018
7,272
R$ 3,801.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 03/AÉREO,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 3,801.00
2018
8,144
27-09-2018
27-09-2018
7,273
R$ 3,129.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES,LANCHES E SALGADOS,DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 3,129.00
2018
8,146
03-09-2018
03-09-2018
2,380
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
R$ 8,000.00
2018
8,147
03-09-2018
03-09-2018
2,397
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M