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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO/PARANANEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCIONE REGO FLORIANO
R$ 1,000.00
2018
10,182
29-11-2018
29-11-2018
9,024
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA/TRÊS ESTRELA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
R$ 1,000.00
2018
10,183
29-11-2018
29-11-2018
9,027
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSENI RODRIGUES DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
10,184
29-11-2018
29-11-2018
9,383
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO.
MOISES RODRIGUES DE FREITAS ALVES JUNIOR
R$ 960.00
2018
10,185
26-11-2018
26-11-2018
9,384
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE TERRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
MARCOS VINICIUS SILVA DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018
10,186
26-11-2018
26-11-2018
9,385
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
R$ 954.00
2018
10,187
26-11-2018
26-11-2018
5,318
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO 248/2018.
EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
R$ 1,200.00
2018
10,188
26-11-2018
26-11-2018
1,109
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
AFONSO ROCHA
R$ 600.00
2018
10,189
26-11-2018
26-11-2018
9,387
R$ 3,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
LIVALDO ANTONIO HONORATO
R$ 3,800.00
2018
10,190
28-11-2018
28-11-2018
9,388
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
NELRIA MIRANDA DOS REIS 00702459240
R$ 1,200.00
2018
10,191
07-11-2018
07-11-2018
3,394
R$ 350.00
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME O CONTRATO DE Nº080/2017.
RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA
R$ 350.00
2018
10,196
14-11-2018
14-11-2018
5,383
R$ 24,940.36
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 24,940.36
2018
10,192
07-11-2018
07-11-2018
716
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 4,000.00
2018
10,193
07-11-2018
07-11-2018
9,389
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA BOM FIM, S/Nº, BAIRRO DO ROSÁRIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM DE 1º A 5º SÉRIE, NO CONTRATO Nº254/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 2,500.00
2018
10,194
07-11-2018
07-11-2018
717
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
R$ 3,500.00
2018
10,195
07-11-2018
07-11-2018
718
R$ 4,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
CLAUDINO PINHEIRO
R$ 4,500.00
2018
10,197
07-11-2018
07-11-2018
2,370
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
ROSIANE LAGOS LIMA
R$ 500.00
2018
10,198
05-11-2018
05-11-2018
8,786
R$ 362.70
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEMINFRA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 362.70
2018
10,199
05-11-2018
05-11-2018
8,787
R$ 362.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 362.70
2018
10,156
29-11-2018
29-11-2018
8,996
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.