2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 12,195 10-12-2018 10-12-2018 10,551
R$ 9,779.93
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMETADAS DO BAIRRO DE AUXILIADORA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018, CONTRATO 240/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 9,779.93
2018 12,196 28-12-2018 28-12-2018 10,551
R$ 97,393.47
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS DO BAIRRO DE AUXILIADORA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018, CONTRATO 240/2018.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 97,393.47
2018 12,198 13-12-2018 13-12-2018 277
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 3,533 09-05-2018 09-05-2018 2,382
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 8,000.00
2018 6,092 11-07-2018 11-07-2018 2,382
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 8,000.00
2018 8,138 03-09-2018 03-09-2018 2,382
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 8,000.00
2018 12,203 28-12-2018 28-12-2018 278
R$ 1.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 1.00
2018 12,204 03-12-2018 03-12-2018 278
R$ 40.19
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 40.19
2018 12,206 31-12-2018 31-12-2018 267
R$ 100.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCÃO MINERAL - CFM.
BANCO DO BRASIL S/A - CFM - DEPART NAC DE PRODUCÃO
R$ 100.98
2018 12,207 31-12-2018 31-12-2018 732
R$ 29,992.28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 29,992.28
2018 12,208 31-12-2018 31-12-2018 2,423
R$ 0.14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 0.14
2018 12,205 03-12-2018 03-12-2018 10,553
R$ 19,420.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM DOZE CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A SISÁGUA, CONFORME CONTRATO Nº214/2017.
F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
R$ 19,420.00
2018 12,209 31-12-2018 31-12-2018 266
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018 12,210 31-12-2018 31-12-2018 279
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
AUREAN BELO GUIMARÃES
R$ 200.00
2018 12,211 31-12-2018 31-12-2018 1,234
R$ 6,210.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, CADASTRO E RECADASTAMENTO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VECENDOORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 6,210.00
2018 12,212 31-12-2018 31-12-2018 1,338
R$ 1,045.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NA COMUNIDADE DO ACARÁ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
MARIA VALCILENE ELEOTERIO PERPETUO
R$ 1,045.00
2018 12,213 31-12-2018 31-12-2018 1,379
R$ 1,230.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SEMSA.
MAIANA DE JESUS DOS SANTOS
R$ 1,230.00
2018 12,214 31-12-2018 31-12-2018 1,874
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
R$ 954.00
2018 12,215 31-12-2018 31-12-2018 3,868
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SERGIA FERREIRA RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018 12,216 31-12-2018 31-12-2018 4,952
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SERGIA FERREIRA RIBEIRO
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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