2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,936 24-08-2018 24-08-2018 5,601
R$ 722.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUINIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 148/2018.
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
R$ 722.00
2018 6,937 24-08-2018 24-08-2018 5,605
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 149/2018.
JOSE COUTINHO 85012041291
R$ 888.00
2018 6,938 24-08-2018 24-08-2018 5,611
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DOS MARANHOTOS, LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 150/2018
JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
R$ 1,600.00
2018 6,939 24-08-2018 24-08-2018 5,614
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 191/2018.
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
R$ 1,800.00
2018 6,940 31-08-2018 31-08-2018 5,480
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELISANGELA FERREIRA LOPES 86889524268
R$ 1,200.00
2018 6,941 31-08-2018 31-08-2018 5,481
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE MAE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELIANDERSON MOTA LIMA 99528100244
R$ 1,200.00
2018 6,942 24-08-2018 24-08-2018 5,617
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 192/2018.
REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
R$ 888.00
2018 6,943 31-08-2018 31-08-2018 5,482
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DJAILTON DA CRUZ PASSOS 01459182200
R$ 1,200.00
2018 6,944 31-08-2018 31-08-2018 5,483
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO 01723753203
R$ 1,200.00
2018 6,945 24-08-2018 24-08-2018 5,625
R$ 722.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 193/2018.
RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
R$ 722.00
2018 6,946 31-08-2018 31-08-2018 5,484
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265
R$ 1,200.00
2018 6,947 24-08-2018 24-08-2018 5,628
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 194/2018.
RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
R$ 1,100.00
2018 6,948 31-08-2018 31-08-2018 5,485
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE CARMELITA DA SILVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MIDERLANDE PINTO PEREIRA 01514015277
R$ 1,200.00
2018 6,949 24-08-2018 24-08-2018 5,641
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 195/2018.
ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
R$ 2,000.00
2018 6,950 31-08-2018 31-08-2018 5,487
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KEFFILY PASSOS NEVES 01024461211
R$ 1,200.00
2018 6,951 24-08-2018 24-08-2018 5,642
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 196/2018.
VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
R$ 777.00
2018 6,952 24-08-2018 24-08-2018 5,643
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 197/2018.
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
R$ 1,800.00
2018 6,953 24-08-2018 24-08-2018 5,644
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 198/2018.
RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
R$ 1,300.00
2018 6,954 24-08-2018 24-08-2018 5,645
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 199/2018.
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
R$ 944.00
2018 6,955 24-08-2018 24-08-2018 5,646
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE MUCAMBO/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 200/2018.
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
R$ 888.00
Total: R$ 66.873.046,54

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