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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS: MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA OAD -5630.
S.A. DE SOUZA
R$ 8,200.00
2018
5,952
19-07-2018
19-07-2018
4,523
R$ 4,780.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, FILTROS DE OLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMINFRA), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 038/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 4,780.00
2018
5,953
19-07-2018
19-07-2018
4,524
R$ 3,825.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMNIFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 3,825.00
2018
5,954
27-07-2018
27-07-2018
4,588
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, COMUNIDADE DE VERA CRUZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DELMA CAVALCANTE DA CRUZ
R$ 1,000.00
2018
5,955
18-07-2018
18-07-2018
4,525
R$ 3,424.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 3,424.00
2018
5,956
27-07-2018
27-07-2018
4,589
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DARLENE CRISTINA PINTO DUARTE
R$ 1,000.00
2018
5,957
18-07-2018
18-07-2018
4,526
R$ 874.04
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 874.04
2018
6,013
10-07-2018
10-07-2018
263
R$ 6,221.83
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
R$ 6,221.83
2018
5,958
16-07-2018
16-07-2018
4,527
R$ 32,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADOS A FESTA CULTURAL - FORRÓ DE RUA 2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 32,400.00
2018
5,959
12-07-2018
12-07-2018
4,528
R$ 7,286.40
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 0024/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 7,286.40
2018
5,960
12-07-2018
12-07-2018
4,529
R$ 25,792.20
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETAIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 25,792.20
2018
5,965
11-06-2018
11-06-2018
4,407
R$ 640.00
PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO AOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO PERÍODO DE 10/06 A 15/06, NA CIDADE DE NOVO ARIPUANÃ - AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0080 DE 08/06/2018.
SIDNEY DE SOUZA FREITAS FILHO
R$ 640.00
2018
5,964
22-06-2018
22-06-2018
4,409
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE TRIBUTOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 0094 DE 25/06 A 28/06/2018.
ALEX SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
R$ 960.00
2018
5,963
27-07-2018
27-07-2018
4,847
R$ 1,997.00
PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE RECICLAGEM PARA PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO.
EIDA LUCIA SILVA
R$ 1,997.00
2018
5,966
11-06-2018
11-06-2018
4,408
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNCME ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM MANAUS),NO PERIODO DE 12/06 A 15/06, NA CIDADE DE MANAUS - AM, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 0079 DE 08/06/2018.
ADEMAR ABREU DO CARMO
R$ 960.00
2018
5,967
27-07-2018
27-07-2018
4,590
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DANIEL DOS PASSOS AZEVEDO
R$ 1,000.00
2018
5,968
07-06-2018
07-06-2018
278
R$ 220.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 220.70
2018
5,969
15-06-2018
15-06-2018
278
R$ 17.85
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 17.85
2018
5,970
27-07-2018
27-07-2018
4,591
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DAIANA PARENTE LABORDA
R$ 1,000.00
2018
5,971
27-07-2018
27-07-2018
4,592
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.