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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 1,894.00
2018
3,963
28-06-2018
28-06-2018
3,507
R$ 5,751.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISRTO DE PREÇO Nº 035/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 5,751.70
2018
3,964
13-06-2018
13-06-2018
3,508
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS 18 HP DA COMUNIDADE PANDEGAL.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 800.00
2018
3,965
28-06-2018
28-06-2018
3,509
R$ 1,654.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISRTO DE PREÇO Nº 034/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 1,654.60
2018
3,966
27-06-2018
27-06-2018
3,510
R$ 342.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CAMPEONATO DAS SELEÇÕES RURAIS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 342.00
2018
3,967
08-06-2018
08-06-2018
3,511
R$ 951.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 02 SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO E TROCA DE PNEU),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 951.00
2018
3,968
22-06-2018
22-06-2018
3,512
R$ 2,540.00
PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS(DOE)NO DIA 018/06/2018 TOMADA DE PREÇO Nº07.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 2,540.00
2018
3,969
08-06-2018
08-06-2018
3,514
R$ 2,892.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,892.00
2018
3,970
15-06-2018
15-06-2018
3,471
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TATIANE GARCIA DE CASTRO
R$ 1,000.00
2018
3,971
18-06-2018
18-06-2018
2,946
R$ 36,952.61
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 36,952.61
2018
3,972
15-06-2018
15-06-2018
3,472
R$ 3,276.30
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 3,276.30
2018
3,973
13-06-2018
13-06-2018
3,474
R$ 3,676.32
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05, AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 3,676.32
2018
3,974
05-06-2018
05-06-2018
1,053
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2018.
LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA
R$ 2,500.00
2018
3,975
05-06-2018
05-06-2018
1,055
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS DUMONT 466 BAIRRO: AUXILIADORA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS DE 1º A 5º SÉRIE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2018.
JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA
R$ 4,000.00
2018
3,976
05-06-2018
05-06-2018
717
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
R$ 3,500.00
2018
3,977
05-06-2018
05-06-2018
715
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA BOM FIM, S/N, BAIRRO DO ROSARIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM DE 1º A 5º SÉRIE, NO CONTRATO Nº023/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 2,500.00
2018
3,978
05-06-2018
05-06-2018
718
R$ 4,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
CLAUDINO PINHEIRO
R$ 4,500.00
2018
3,979
15-06-2018
15-06-2018
3,475
R$ 1,832.21
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,832.21
2018
3,980
28-06-2018
28-06-2018
3,477
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - MATUPIRIZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLAONIRA BARROS DE MENEZES
R$ 1,000.00
2018
3,981
28-06-2018
28-06-2018
3,478
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.