Empenhos Pagos 2018

	Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
	2018	1,142	13-04-2018	13-04-2018	1,133	R$ 1,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES (ATESTADO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FRANCISCO SOARES DE SOUZA	R$ 1,200.00
	2018	1,143	11-04-2018	11-04-2018	1,134	R$ 1,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO	R$ 1,200.00
	2018	1,144	11-04-2018	11-04-2018	1,135	R$ 1,000.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ SECRETRARIAS/CONSELHO TUTELAR	S V DE OLIVEIRA	R$ 1,000.00
	2018	1,146	05-04-2018	05-04-2018	1,129	R$ 82.94	PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.	CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	R$ 82.94
	2018	1,147	04-04-2018	04-04-2018	1,128	R$ 2,000.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS JUNTO AO SICONV, SIMEC,SISMOB E AO GOVERNO DO ESTADO COM ESTE MUNICIPIO.	MARIA DE NAZARÉ CHAVES	R$ 2,000.00
	2018	1,148	11-04-2018	11-04-2018	1,127	R$ 1,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE - BAETAS JUNTO A SEMSA.	ERLON BARROSO DOS SANTOS	R$ 1,200.00
	2018	1,149	02-04-2018	02-04-2018	1,052	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.	RODRIGO MORAES DAS CHAGAS	R$ 954.00
	2018	1,150	09-04-2018	09-04-2018	1,138	R$ 4,000.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REMANEJAMENTO E MELHORIA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA LIXEIRA PULICA DO MUNICIPIO E LIMPEZA DO LOCAL POR DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.	NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO	R$ 4,000.00
	2018	1,151	02-04-2018	02-04-2018	1,139	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.	LILIANE CABRAL DA SILVA	R$ 954.00
	2018	1,152	02-04-2018	02-04-2018	1,140	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.	TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA	R$ 954.00
	2018	1,153	03-04-2018	03-04-2018	1,142	R$ 2,300.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO CARRO VOLANTE DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.	SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS	R$ 2,300.00
	2018	1,154	03-04-2018	03-04-2018	1,144	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.	FRANCISCA PEREIRA	R$ 954.00
	2018	1,155	02-04-2018	02-04-2018	1,145	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	FRANCISCO FERREIRA DELGADO	R$ 954.00
	2018	1,156	03-04-2018	03-04-2018	1,146	R$ 2,632.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.	DANIELLE LINS IANNUZZI	R$ 2,632.00
	2018	1,157	03-04-2018	03-04-2018	937	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.	RUI DE SOUZA PEREIRA	R$ 954.00
	2018	1,158	03-04-2018	03-04-2018	938	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	NEIZE CARMO BRASIL	R$ 954.00
	2018	1,159	03-04-2018	03-04-2018	939	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	MAURO MAR FERRAZ	R$ 954.00
	2018	1,160	03-04-2018	03-04-2018	1,148	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.	ADRIANO MAIA DA SILVA	R$ 954.00
	2018	1,161	11-04-2018	11-04-2018	1,156	R$ 9,000.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.	S V DE OLIVEIRA	R$ 9,000.00
	2018	1,162	02-04-2018	02-04-2018	1,157	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.	ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS	R$ 954.00
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						Total: R$ 66.873.046,54