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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO - L. DO CAPANÃ GRANDE JUNTO A SEMSA.
EDSON IANE LEITE DA SILVA
R$ 1,200.00
2018
1,121
05-04-2018
05-04-2018
1,175
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
IRIANE SODRE NUNES
R$ 954.00
2018
1,122
02-04-2018
02-04-2018
1,165
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADES.
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
R$ 1,200.00
2018
1,123
03-04-2018
03-04-2018
1,167
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
R$ 954.00
2018
1,124
10-04-2018
10-04-2018
1,162
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CELTA 4P SPLIRIT, ANO 2009, MODELO 2010, COR PRATA,PLACA NOI 1995, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS EM REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
JOSE ARLINDO BRASIL DE OLIVEIRA
R$ 2,400.00
2018
1,125
06-04-2018
06-04-2018
1,168
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
R$ 1,200.00
2018
1,126
02-04-2018
02-04-2018
1,170
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
RENATO SALES PINHEIRO
R$ 954.00
2018
1,127
02-04-2018
02-04-2018
1,172
R$ 3,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
LIVALDO ANTONIO HONORATO
R$ 3,800.00
2018
1,128
10-04-2018
10-04-2018
720
R$ 3,919.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE- 1º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
R$ 3,919.50
2018
1,130
30-04-2018
30-04-2018
1,065
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
R$ 1,200.00
2018
1,131
11-04-2018
11-04-2018
1,091
R$ 260.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/ SEMPS.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 260.00
2018
1,132
26-04-2018
26-04-2018
1,054
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª GERIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 954.00
2018
1,133
30-04-2018
30-04-2018
1,064
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
R$ 1,200.00
2018
1,134
13-04-2018
13-04-2018
1,055
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS DUMONT 466 BAIRRO: AUXILIADORA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS DE 1º A 5º SÉRIE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2018.
JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA
R$ 4,000.00
2018
1,135
13-04-2018
13-04-2018
1,053
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2018.
LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA
R$ 2,500.00
2018
1,137
11-04-2018
11-04-2018
940
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017- CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
R$ 7,500.00
2018
1,138
11-04-2018
11-04-2018
1,130
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
1,139
11-04-2018
11-04-2018
1,131
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ SECRETRARIAS/ASCOM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
1,140
03-04-2018
03-04-2018
936
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMPO VIGIA NO COMPLEXO OILESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
R$ 954.00
2018
1,141
03-04-2018
03-04-2018
1,132
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.