2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,321 16-03-2018 16-03-2018 1,106
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITA/AM NO PERIODO DE 21 A 24/03/2018, CONFORME PORTARIA 029 DE 16/03/2018.
FABIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
R$ 960.00
2018 1,322 14-03-2018 14-03-2018 1,390
R$ 1,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
MIRIANE PINTO PEREIRA
R$ 1,320.00
2018 1,323 14-03-2018 14-03-2018 1,319
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ JUNTO A GERENCIA MUNICIPAL DE ENDEMIAS.
MARIA DALUZIA DOS SANTOS FRANCO
R$ 1,044.85
2018 1,324 16-03-2018 16-03-2018 1,348
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
R$ 1,100.00
2018 1,325 21-03-2018 21-03-2018 1,107
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITA/AM, NO PERIODO DE 21 A 24/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 028 DE 16/03/2018.
CLEIA VIEIRA LEAL DE MOURA
R$ 960.00
2018 1,326 21-03-2018 21-03-2018 276
R$ 55,701.02
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 55,701.02
2018 11,419 20-12-2018 20-12-2018 9,969
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
SELMA DA SILVA 83106790253
R$ 1,600.00
2018 1,328 13-03-2018 13-03-2018 1,350
R$ 1,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUMOXARIFE JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
JOSE LUIZ RODRIGUES LAGOS
R$ 1,320.00
2018 1,458 14-03-2018 14-03-2018 1,513
R$ 4,290.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
ZILDAANNY FERNANDES MEDEIROS
R$ 4,290.00
2018 1,330 13-03-2018 13-03-2018 1,352
R$ 1,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADM JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
MARIA ARTEANE PINHEIRO BARROS
R$ 1,320.00
2018 1,331 13-03-2018 13-03-2018 1,354
R$ 1,950.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
SILVA DA SILVA DUARTE
R$ 1,950.00
2018 1,332 13-03-2018 13-03-2018 1,355
R$ 1,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
LUZIANE CASTRO DE MATOS
R$ 1,320.00
2018 1,343 15-03-2018 15-03-2018 1,349
R$ 1,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM SAÚDE BUCAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MIGUEL TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR
R$ 1,320.00
2018 1,334 15-03-2018 15-03-2018 1,327
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
IVONETO MARTINS DE SOUZA
R$ 1,044.85
2018 1,335 15-03-2018 15-03-2018 1,328
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
ALCY SOARES CAVALCANTE
R$ 1,044.85
2018 1,336 15-03-2018 15-03-2018 1,330
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
ANTONIO JOSÉ DE FREITAS BARROS
R$ 1,044.85
2018 1,337 15-03-2018 15-03-2018 1,332
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DA SILVA
R$ 1,044.85
2018 1,338 15-03-2018 15-03-2018 1,334
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NO HOSPITAL HAMILTON CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
EVANDRO CAMPOS DA COSTA
R$ 1,044.85
2018 1,340 15-03-2018 15-03-2018 1,336
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
ELZA FRANCISCA DE FRANÇA
R$ 1,044.85
2018 1,456 14-03-2018 14-03-2018 1,510
R$ 28,675.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
EDDY ARTURO MEDINA AVILA
R$ 28,675.00
Total: R$ 66.873.046,54

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