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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DO CF - CARD E A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE CR 30 - XM.
DIEGO ARAUJO MATOS 85821276268
R$ 2,000.00
2018
1,327
15-03-2018
15-03-2018
1,321
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NA GERENCIA M. DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
JOSÉ RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO BARBOSA
R$ 1,044.85
2018
1,487
13-03-2018
13-03-2018
1,528
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
ELIETH DA SILVA PINTO
R$ 1,100.00
2018
912
06-03-2018
06-03-2018
691
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 750.00
2018
913
05-03-2018
05-03-2018
690
R$ 1,780.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA EPSON L120, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
R$ 1,780.00
2018
914
26-03-2018
26-03-2018
751
R$ 2,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE 04, MOTOR YAMAHA 40HP 2 TEMPO- GASOLINA, DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2017.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 2,300.00
2018
915
26-03-2018
26-03-2018
753
R$ 9,610.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE02 MOTOR YAMAHA 40HP 2 TEMPO- GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2017.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 9,610.00
2018
916
26-03-2018
26-03-2018
758
R$ 8,725.00
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS LOTE 03 MOTOR YAMAHA 40 HP 2 TEMPO - GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2017.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 8,725.00
2018
917
20-03-2018
20-03-2018
759
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NILTON PEREIRA DE LIMA.
RAIMUNDO OZINEI PEREIRA VASCONCELOS
R$ 1,000.00
2018
918
05-03-2018
05-03-2018
262
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MARIADNE REIS BARCELAR
R$ 200.00
2018
919
19-03-2018
19-03-2018
760
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
920
20-03-2018
20-03-2018
761
R$ 2,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
R$ 2,800.00
2018
921
19-03-2018
19-03-2018
762
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
922
27-03-2018
27-03-2018
763
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
R$ 1,200.00
2018
923
27-03-2018
27-03-2018
764
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
R$ 1,200.00
2018
924
05-03-2018
05-03-2018
765
R$ 1,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
EDMILSON NEVES REIS
R$ 1,400.00
2018
925
21-03-2018
21-03-2018
730
R$ 5,574.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE 150 AMPERES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 5,574.00
2018
926
19-03-2018
19-03-2018
731
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET 3 MB/3MB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
S V DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018
927
21-03-2018
21-03-2018
726
R$ 10,519.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 10,519.50
2018
928
20-03-2018
20-03-2018
681
R$ 2,002.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.