2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,799 28-06-2018 28-06-2018 4,008
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSINEY PEREIRA PRESTES
R$ 1,000.00
2018 4,800 11-06-2018 11-06-2018 266
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018 4,366 01-06-2018 01-06-2018 3,101
R$ 10,350.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR- SEMINFRA.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 10,350.00
2018 4,802 26-06-2018 26-06-2018 1,065
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
R$ 1,200.00
2018 4,803 26-06-2018 26-06-2018 1,064
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
R$ 1,200.00
2018 4,804 28-06-2018 28-06-2018 4,006
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSIMARY MACHADO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,805 28-06-2018 28-06-2018 4,005
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 4,806 28-06-2018 28-06-2018 4,004
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE DE PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE.
ROSELY PINTO LEÃO
R$ 1,000.00
2018 4,807 28-06-2018 28-06-2018 4,003
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SIMONE RAMOS DO NASCIMENTO
R$ 500.00
2018 4,808 28-06-2018 28-06-2018 4,002
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KELLIS NASCIMENTO OLIVEIRA
R$ 500.00
2018 4,809 28-06-2018 28-06-2018 4,001
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCINETE FURTADO RIBEIRO
R$ 500.00
2018 4,845 28-06-2018 28-06-2018 3,963
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, COMUNIDADE DE VERDUM.
REGINALDO TORRES CRUZ
R$ 1,000.00
2018 5,030 16-07-2018 16-07-2018 4,537
R$ 10,530.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 10,530.00
2018 4,810 28-06-2018 28-06-2018 4,000
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - PANDEGAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO
R$ 500.00
2018 4,811 28-06-2018 28-06-2018 3,999
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA VICUNÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DINALVA MIRANDA DOS REIS
R$ 500.00
2018 4,812 28-06-2018 28-06-2018 3,998
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
R$ 1,000.00
2018 4,813 28-06-2018 28-06-2018 3,997
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - BARREIRA DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NAIZA GOMES PALHETA
R$ 1,000.00
2018 4,814 28-06-2018 28-06-2018 3,996
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO
R$ 1,000.00
2018 4,815 28-06-2018 28-06-2018 3,995
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FORTALEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MERIDES ALBUQUERQUE PEIXOTO
R$ 1,000.00
2018 4,816 28-06-2018 28-06-2018 3,994
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO - MOCAMBO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAURICELIA CAMPINHA DA SILVA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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