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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSARIO LEITE DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
3,802
26-06-2018
26-06-2018
3,622
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RENEY DE SÁ FERREIRA
R$ 1,000.00
2018
3,803
26-06-2018
26-06-2018
3,624
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, NO PREDIO DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
REGINALDO TRINDADE DO ROSÁRIO
R$ 1,000.00
2018
3,804
26-06-2018
26-06-2018
3,625
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO MACHADO CORREA
R$ 1,000.00
2018
3,805
26-06-2018
26-06-2018
3,628
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGI NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
3,806
26-06-2018
26-06-2018
3,635
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO BRASIL PINTO
R$ 1,000.00
2018
3,807
26-06-2018
26-06-2018
3,639
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMD.
RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO CAETANO
R$ 1,000.00
2018
3,808
26-06-2018
26-06-2018
3,642
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
OTAVIANO DA SILVA AGUIAR NETO
R$ 1,000.00
2018
3,809
26-06-2018
26-06-2018
3,651
R$ 1,000.00
PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018
3,810
26-06-2018
26-06-2018
3,655
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NIRLANDO DAS CHAGAS CAMPOS
R$ 1,000.00
2018
3,811
26-06-2018
26-06-2018
3,705
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA LUZIA GARCIA PEREIRA
R$ 1,000.00
2018
3,812
26-06-2018
26-06-2018
3,730
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCILENE PINHEIRO DE RAMOS
R$ 1,000.00
2018
3,813
26-06-2018
26-06-2018
3,777
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MARIA EDITH DA SILVA - SANTA TEREZINHA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GESIANE DA SILVA OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
3,814
26-06-2018
26-06-2018
3,784
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ANTONIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA ALZICLENE DOS SANTOS GIRÃO
R$ 1,000.00
2018
3,815
26-06-2018
26-06-2018
3,955
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS
R$ 1,000.00
2018
3,816
26-06-2018
26-06-2018
4,010
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA MARA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
3,817
15-06-2018
15-06-2018
3,526
R$ 4,708.80
PAAGAMENTO EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 4,708.80
2018
3,818
15-06-2018
15-06-2018
3,528
R$ 1,180.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 1,180.00
2018
3,819
28-06-2018
28-06-2018
3,530
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTONIA PINHEIRO BATISTA
R$ 1,000.00
2018
3,820
28-06-2018
28-06-2018
3,533
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.