2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 390 06-02-2018 06-02-2018 15
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE CAPANAZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
JACSON PRESTES
R$ 1,200.00
2018 392 06-02-2018 06-02-2018 17
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO - L. DO CAPAÑA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
EDSON IANE LEITE DA SILVA
R$ 1,200.00
2018 394 06-02-2018 06-02-2018 19
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
FLAVIO DA COSTA BEZERRA
R$ 1,200.00
2018 396 06-02-2018 06-02-2018 21
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE - BAETAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
ERLON BARROSO DOS SANTOS
R$ 1,200.00
2018 398 06-02-2018 06-02-2018 27
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS
R$ 1,200.00
2018 400 05-02-2018 05-02-2018 81
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIEL ELEOTERIO PRADO
R$ 954.00
2018 402 05-02-2018 05-02-2018 83
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
R$ 954.00
2018 404 05-02-2018 05-02-2018 85
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
R$ 954.00
2018 406 08-02-2018 08-02-2018 253
R$ 6,684.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
F. FERNANDES DA SILVA -ME
R$ 6,684.40
2018 408 08-02-2018 08-02-2018 255
R$ 2,094.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 2,094.30
2018 409 19-02-2018 19-02-2018 256
R$ 2,862.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 2,862.00
2018 410 07-02-2018 07-02-2018 250
R$ 1,436.00
PAGAMENTO ARFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,436.00
2018 411 20-02-2018 20-02-2018 251
R$ 320.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- VIAGENS ÁS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 320.00
2018 412 20-02-2018 20-02-2018 252
R$ 320.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- VIAGENS ÁS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 320.00
2018 413 07-02-2018 07-02-2018 245
R$ 1,026.85
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,026.85
2018 414 07-02-2018 07-02-2018 246
R$ 1,556.00
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,556.00
2018 422 06-02-2018 06-02-2018 235
R$ 2,622.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 2,622.00
2018 424 01-02-2018 01-02-2018 355
R$ 6,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO ANO 2017, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
R$ 6,000.00
2018 426 07-02-2018 07-02-2018 260
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA).
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,000.00
2018 428 07-02-2018 07-02-2018 237
R$ 3,772.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 3,772.00
Total: R$ 66.873.046,54

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