2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 430 07-02-2018 07-02-2018 231
R$ 1,489.43
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,489.43
2018 432 08-02-2018 08-02-2018 233
R$ 2,760.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/MEIO AMBIENTE, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 2,760.00
2018 434 05-02-2018 05-02-2018 229
R$ 1,307.10
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,307.10
2018 436 08-02-2018 08-02-2018 227
R$ 29,550.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 03, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED- VIAGEM A ZONARURAL EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NAS ESCOLASA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 29,550.00
2018 438 23-02-2018 23-02-2018 414
R$ 23,820.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM ONZE CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A SISAGUA, CONFORME CONTRATO Nº214/2017.
F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
R$ 23,820.00
2018 415 20-02-2018 20-02-2018 239
R$ 5,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
R$ 5,200.00
2018 416 07-02-2018 07-02-2018 240
R$ 347.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 347.50
2018 417 07-02-2018 07-02-2018 241
R$ 160.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADSOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 160.00
2018 418 07-02-2018 07-02-2018 242
R$ 2,300.00
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGHÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 2,300.00
2018 419 05-02-2018 05-02-2018 243
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2017- LOTE 02, SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDOS E TROCA DE PNEUS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 1,000.00
2018 420 06-02-2018 06-02-2018 236
R$ 14,720.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 14,720.00
2018 421 06-02-2018 06-02-2018 234
R$ 330.00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº007/2018 DIA 23.01.2018 NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS.
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
R$ 330.00
2018 423 07-02-2018 07-02-2018 357
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TERREO- NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL, VICULADO A SECRETARIA DE GOVERNO.
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
R$ 1,500.00
2018 425 06-02-2018 06-02-2018 356
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) MANILHAS PARA A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS DA NOSSA CIDDAE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE NFRAESTRUTURA-SEMINFRA.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 7,500.00
2018 427 07-02-2018 07-02-2018 261
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
RADIO RIO MADEIRA LTDA
R$ 4,000.00
2018 429 07-02-2018 07-02-2018 230
R$ 8,624.60
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER-SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 8,624.60
2018 431 07-02-2018 07-02-2018 232
R$ 8,466.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 02/ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 8,466.50
2018 433 05-02-2018 05-02-2018 228
R$ 1,570.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,570.00
2018 435 05-02-2018 05-02-2018 466
R$ 2,288.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2017.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 2,288.00
2018 437 06-02-2018 06-02-2018 405
R$ 2,573.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMNSTRUÇÃO- LOTE 01,DESTINADOS AO S PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNCIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2017.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,573.80
Total: R$ 66.873.046,54

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