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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
R$ 977.00
2018
1,307
13-03-2018
13-03-2018
1,304
R$ 4,290.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
FABIOLA DE LIMA CAMPOS
R$ 4,290.00
2018
1,306
13-03-2018
13-03-2018
1,303
R$ 4,290.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
ERIANE APARECIDA PINTO DE CAMPOS COSTA
R$ 4,290.00
2018
11,398
20-12-2018
20-12-2018
9,954
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 194/2018.
RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
R$ 1,100.00
2018
1,469
14-03-2018
14-03-2018
1,511
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
ANA PAULA LIMA BARROS
R$ 1,150.00
2018
11,394
13-12-2018
13-12-2018
9,981
R$ 49.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA,LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº037/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 49.00
2018
11,395
13-12-2018
13-12-2018
9,982
R$ 90.75
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 90.75
2018
889
21-03-2018
21-03-2018
769
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA JUNTO AO HOSPITAL DR. HAMILTON MAIA CIDADE.
ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO
R$ 750.00
2018
1,474
14-03-2018
14-03-2018
1,518
R$ 1,045.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
ADRIELE DA COSTA ROSAS
R$ 1,045.00
2018
1,475
14-03-2018
14-03-2018
1,519
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
NELMA MAIA DUARTE
R$ 1,150.00
2018
1,476
23-04-2018
23-04-2018
1,235
R$ 1,920.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (LANCHE - SEMPS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 1,920.00
2018
1,477
24-04-2018
24-04-2018
1,236
R$ 398.86
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 398.86
2018
1,478
30-04-2018
30-04-2018
1,237
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
ANA NUBIA DOCE PRESTES
R$ 937.00
2018
1,479
30-04-2018
30-04-2018
1,238
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
LAUREANE DA ROCHA COSTA
R$ 937.00
2018
1,480
30-04-2018
30-04-2018
1,239
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MAURECY DELGADO DA SILVA
R$ 937.00
2018
1,481
30-04-2018
30-04-2018
1,240
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
IRIANE SODRE NUNES
R$ 937.00
2018
1,482
23-04-2018
23-04-2018
1,241
R$ 172.87
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
A.P. MOITA
R$ 172.87
2018
1,483
23-04-2018
23-04-2018
1,242
R$ 884.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREÇO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
A.P. MOITA
R$ 884.50
2018
1,484
25-04-2018
25-04-2018
1,243
R$ 3,872.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 3,872.00
2018
1,485
25-04-2018
25-04-2018
1,244
R$ 2,420.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.