Empenhos Pagos 2018

	Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
	2018	439	22-02-2018	22-02-2018	406	R$ 900.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.	SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT	R$ 900.00
	2018	440	28-02-2018	28-02-2018	408	R$ 3,859.00	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE 01,- MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERRAGENS, DESTINADOS A SISIGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	R$ 3,859.00
	2018	441	20-02-2018	20-02-2018	411	R$ 1,380.00	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.	EDUARDO A DE VASCONCELOS	R$ 1,380.00
	2018	442	20-02-2018	20-02-2018	413	R$ 2,480.00	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR EDE POPA, LANCHA DESTINADA AO SISAGUA- LEVATAMENTO DE POÇOS ARTESIANO DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.	MARCIO C. OLIVEIRA-ME	R$ 2,480.00
	2018	443	21-02-2018	21-02-2018	416	R$ 1,080.00	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES , DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNCIPAIS, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	R$ 1,080.00
	2018	444	07-02-2018	07-02-2018	422	R$ 1,200.00	PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE E LAZER- SEMEL.	FRANCILEI DA SILVA NASCIMENTO	R$ 1,200.00
	2018	445	22-02-2018	22-02-2018	423	R$ 1,610.00	PAGAMENTO RFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DOS IDOSOS NO CRAS.	PEDRO GIMA ALVES	R$ 1,610.00
	2018	446	26-02-2018	26-02-2018	424	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.	LILIANE CABRAL DA SILVA	R$ 954.00
	2018	447	26-02-2018	26-02-2018	426	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE E LAZER.	MAURO MAR FERRAZ	R$ 954.00
	2018	448	26-02-2018	26-02-2018	427	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	FRANCISCO FERREIRA DELGADO	R$ 954.00
	2018	449	26-02-2018	26-02-2018	428	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.	ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS	R$ 954.00
	2018	450	26-02-2018	26-02-2018	429	R$ 3,800.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERTENENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕS DESTA MUNICIPALIDADE.	LIVALDO ANTONIO HONORATO	R$ 3,800.00
	2018	451	26-02-2018	26-02-2018	431	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.	MICHEL DOS SANTOS PASSOS	R$ 954.00
	2018	452	26-02-2018	26-02-2018	432	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.	AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO	R$ 954.00
	2018	453	26-02-2018	26-02-2018	433	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL E ESPORTE E LAZER/SEMEL.	ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES	R$ 954.00
	2018	454	26-02-2018	26-02-2018	434	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.	JAIRO BARROS BENLOLO	R$ 954.00
	2018	455	26-02-2018	26-02-2018	435	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.	RUI DE SOUZA PEREIRA	R$ 954.00
	2018	456	26-02-2018	26-02-2018	437	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.	ADRIANO MAIA DA SILVA	R$ 954.00
	2018	457	26-02-2018	26-02-2018	438	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.	MARCELO RIBEIRO DE LIMA	R$ 954.00
	2018	458	26-02-2018	26-02-2018	439	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	MANUEL RODRIGUES DE BRITO	R$ 954.00
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						Total: R$ 66.873.046,54