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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA ASCOM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
642
16-02-2018
16-02-2018
455
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 CONSELHO TUTELAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
643
16-02-2018
16-02-2018
456
R$ 10,647.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
R$ 10,647.00
2018
644
16-02-2018
16-02-2018
457
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
S V DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018
645
16-02-2018
16-02-2018
458
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ CENTRAL DE MERENDA.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
646
16-02-2018
16-02-2018
459
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESSURIZADA NOS POÇOS ARTESIANOS PT SANTA LUZIA I E II, PT MANICOREZINHO, PT IV E PT VI, COM COMPRESSOR PARA LIMPEZA DE SEDIMENTOS, DESTINADO A SISAGUA.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 7,500.00
2018
647
05-02-2018
05-02-2018
597
R$ 954.00
PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
MAURO MAR FERRAZ
R$ 954.00
2018
648
05-02-2018
05-02-2018
598
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
R$ 954.00
2018
649
05-02-2018
05-02-2018
599
R$ 1,233.50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS N AREVISÃO DE ESQUADRIAS METALICAS NO ESTADIO FLÁVIA BRANDT DE OLIVEIRA.
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE CASTRO
R$ 1,233.50
2018
650
08-02-2018
08-02-2018
600
R$ 1,040.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 1,040.00
2018
651
21-02-2018
21-02-2018
601
R$ 2,003.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS Á GRANJA MATRIZEIRA DO MUNICIPIO.
RAÇÃO AMAZONAS
R$ 2,003.00
2018
652
05-02-2018
05-02-2018
602
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
SERGIO DUARTE NEVES 79589790291
R$ 5,000.00
2018
653
07-02-2018
07-02-2018
603
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM E LIMPEZA DO PORTO DA PRAÇA DA BANDEIRA.
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
R$ 1,800.00
2018
654
05-02-2018
05-02-2018
604
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA ESCRETARIA.
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
R$ 954.00
2018
655
21-02-2018
21-02-2018
605
R$ 181.70
PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
R$ 181.70
2018
656
26-02-2018
26-02-2018
564
R$ 3,477.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017.
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
R$ 3,477.60
2018
657
23-02-2018
23-02-2018
565
R$ 10,895.05
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 10,895.05
2018
658
23-02-2018
23-02-2018
566
R$ 7,206.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DFE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 7,206.40
2018
659
20-02-2018
20-02-2018
567
R$ 4,370.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 4,370.00
2018
660
08-02-2018
08-02-2018
568
R$ 17,760.00
pagamento REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017- LOTE 02/RIO MANICORÉ.