2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 518 07-02-2018 07-02-2018 531
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
WILSON CARVALHO SOARES
R$ 1,150.00
2018 519 07-02-2018 07-02-2018 532
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
RONALDO PASSOS DA SILVA
R$ 1,150.00
2018 520 07-02-2018 07-02-2018 533
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
NANCIMARA PINHEIRO DE MENDONÇA
R$ 1,150.00
2018 521 07-02-2018 07-02-2018 534
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
MARCIA MARIA COUTINHO DE ASSUNÇÃO
R$ 1,150.00
2018 522 23-02-2018 23-02-2018 535
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
ANA LEA RODRIGUES FRANCISCO DE SOUZA
R$ 1,150.00
2018 523 23-02-2018 23-02-2018 536
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
MARINILDES FURTADO DE FREITAS
R$ 1,150.00
2018 524 23-02-2018 23-02-2018 537
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
ERMERSON GORGONHA DOS SANTOS
R$ 1,150.00
2018 525 20-02-2018 20-02-2018 404
R$ 1,840.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 1,840.00
2018 526 09-02-2018 09-02-2018 492
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA JUNTO A SEMSA.
NADIMA REGO DE FREITAS
R$ 1,200.00
2018 527 20-02-2018 20-02-2018 493
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA BR-319 E AM-364 (RAMAL DEMOCRACIA).
EDVANDESON DA SILVA CAMPOS
R$ 1,200.00
2018 528 21-02-2018 21-02-2018 495
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE REDE DE FUTEBOL, DESTINADOS A SEMEL.
LETICIA ROSAS DOS SANTOS
R$ 1,200.00
2018 529 07-02-2018 07-02-2018 496
R$ 3,237.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017- TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 3,237.00
2018 530 21-02-2018 21-02-2018 497
R$ 914.35
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 914.35
2018 531 21-02-2018 21-02-2018 498
R$ 1,488.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT E CERIMONIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
L. FERREIRA LOPES
R$ 1,488.00
2018 532 21-02-2018 21-02-2018 501
R$ 480.00
PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
L. FERREIRA LOPES
R$ 480.00
2018 533 09-02-2018 09-02-2018 502
R$ 11,760.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017- LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 11,760.00
2018 534 27-02-2018 27-02-2018 503
R$ 4,968.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 05, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADOS A SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 4,968.00
2018 535 22-02-2018 22-02-2018 504
R$ 2,308.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS-(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 2,308.00
2018 536 23-02-2018 23-02-2018 505
R$ 3,139.60
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
R$ 3,139.60
2018 537 22-02-2018 22-02-2018 508
R$ 1,416.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 1,416.00
Total: R$ 66.873.046,54

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